一、部門基本概況
（一）職責(zé)職能
1、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。
2、編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鄉(xiāng)人大報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。
3、管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“兩卡兩折”發(fā)放機(jī)制。
4、負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率。
5、負(fù)責(zé)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府非稅收入。
6、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議；負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。
7、執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算，落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”等管理制度，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。
8、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
9、負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。
10、承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、部門構(gòu)成情況：2018年平江縣三陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府按照職責(zé)分工及工作需要將部門站所分為8個(gè)部門，即機(jī)關(guān)、財(cái)政、民政、計(jì)生、建管、水務(wù)、農(nóng)技、林業(yè)。
2、人員構(gòu)成情況：
列入鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算管理的在職人數(shù)159人，其中：機(jī)關(guān)43人、財(cái)政13人、民政13人、計(jì)生23人、農(nóng)業(yè)25人、林業(yè)20人、建管15人、水管7人；退休人數(shù)共51人，其中：機(jī)關(guān)37人，財(cái)政所1人、民政3人，計(jì)育2人，農(nóng)業(yè)3人、林業(yè)4人、水管1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、三陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府本級(jí)
三、部門收支整體情況
（一）收入預(yù)算：2018年收入預(yù)算2957.27萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1563.27萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入352，其他收入1042萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算2957.27萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1399.72萬(wàn)元，公共項(xiàng)目支出1557.55萬(wàn)元。
（1）、基本支出共計(jì) 1399.72萬(wàn)元。按部門分為：機(jī)關(guān)支出425.88萬(wàn)元，財(cái)政所支出113.3萬(wàn)元， 民政辦支出91.93萬(wàn)元， 計(jì)生辦支出181萬(wàn)元，建管站支出114.88萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心支出241.9萬(wàn)元，。林業(yè)站支出173.7萬(wàn)元，水管站支出57.06萬(wàn)元，
（2）、公共項(xiàng)目支出1205.55：1、安全生產(chǎn)15萬(wàn)元。2、信訪與維穩(wěn)19萬(wàn)元。3、拆違控建32萬(wàn)元。4、環(huán)境整治80萬(wàn)元。5、精準(zhǔn)扶貧110萬(wàn)元。6、禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。7、紀(jì)檢辦案經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。8、基層黨組織建設(shè)40萬(wàn)元。9、其他工資福利支出187萬(wàn)元。綠富雙贏目標(biāo)管理考核、綜治先進(jìn)153萬(wàn)元，其他工作人員補(bǔ)助34萬(wàn)元。10、各線辦工作經(jīng)費(fèi)87萬(wàn)元。11、工會(huì)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元。12、財(cái)政事務(wù)30萬(wàn)元。13、計(jì)劃生育投入22萬(wàn)元，14、農(nóng)林類支出33萬(wàn)元。15、老年工作25萬(wàn)元。16、武裝工作3萬(wàn)元。17、森林防火6萬(wàn)元。18、防汛抗旱20萬(wàn)元。19、其他對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助（鄉(xiāng)部門之外）38萬(wàn)元。20、應(yīng)急經(jīng)費(fèi)及其他支出70萬(wàn)元。21、住房公積金補(bǔ)差支出37萬(wàn)元。工傷民工補(bǔ)助0.55萬(wàn)元。
其中基本建設(shè)支出預(yù)算228萬(wàn)元：1、村級(jí)道路建設(shè)40萬(wàn)元。2、村級(jí)水利維修44萬(wàn)元。3、村級(jí)國(guó)土治理經(jīng)費(fèi)44萬(wàn)（往來(lái)）4、村級(jí)其他支出項(xiàng)目建設(shè)100萬(wàn)元
（3）、對(duì)村民及村黨支部補(bǔ)助：352萬(wàn)元
四、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
本部門2018年度收入預(yù)算總計(jì)2957.27萬(wàn)元，較上年減少10.23%；主要原因是：人員變動(dòng)。本年收入的具體構(gòu)成為：上級(jí)補(bǔ)助收入1563.27萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入352萬(wàn)元、土地出讓收入200萬(wàn)元、體制性補(bǔ)助收入100萬(wàn)元、其他收入742萬(wàn)元；占100%。
主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)：土地房屋及構(gòu)筑物價(jià)值329.4665萬(wàn)元，通用設(shè)備專用設(shè)備81.052萬(wàn)元.文物和陳列品126171萬(wàn)元。
六、政府采購(gòu)情況
2018年各部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
七、政府性基金支出情況
2018年政府性基金支出為零。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年度主要任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：1、加強(qiáng)政府職能建設(shè)，提高政府履職水平和能力，2、做好預(yù)決算，加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于浯口鎮(zhèn)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，4、做好脫貧攻堅(jiān)工作。主要在以下幾個(gè)方面：
1、黨建引領(lǐng)，基層基礎(chǔ)更加牢固�；鶎狱h建開創(chuàng)新局面。制定三陽(yáng)鄉(xiāng)落實(shí)黨委及各基層黨組織黨建工作責(zé)任制，出臺(tái)村級(jí)、部門目標(biāo)管理 考核方案，加重黨建工作評(píng)分比重，設(shè)立村級(jí)專職組織委員，層層壓實(shí)了工作責(zé)任；認(rèn)真開展“雙述雙評(píng)”，嚴(yán)格述職標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)議程序，提升了支部書記履職能力；扎實(shí)推進(jìn)黨支部“五化”建設(shè)，完成18個(gè)村級(jí)平臺(tái)的新擴(kuò)建，并有效依托標(biāo)準(zhǔn)化的村級(jí)平臺(tái)，全面落實(shí)村干部坐班值班、“首問負(fù)責(zé)”、全程代辦、“三會(huì)一課”等制度。
2、項(xiàng)目攻堅(jiān)，融城發(fā)展更快。重點(diǎn)項(xiàng)目有力推進(jìn)。優(yōu)化重點(diǎn)項(xiàng)目“雙向選擇”考核方案、重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理方案，繼續(xù)推行《關(guān)于“九不準(zhǔn)”的征拆工作紀(jì)律要求》和《關(guān)于對(duì)全鄉(xiāng)黨員和干部在征地拆遷安置工作中的有關(guān)規(guī)定》，實(shí)行“五個(gè)一”工作舉措，踐行“一線工作法”，強(qiáng)化項(xiàng)目調(diào)度、協(xié)調(diào)、督查和服務(wù)力度，做到陽(yáng)光征拆、真情征拆、和諧征拆。
3、精準(zhǔn)施策，脫貧攻堅(jiān)更實(shí)。把精準(zhǔn)扶貧工作擺在首要位置，全力以赴打好打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是指揮調(diào)度更加得力。成立三陽(yáng)鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)摘帽工作指揮部，由鄉(xiāng)黨委書記任政委，鄉(xiāng)長(zhǎng)任副政委，主管副書記任指揮長(zhǎng)，下設(shè)12個(gè)分指揮部，掛牌上崗，實(shí)行指揮長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，成員單位實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，全面推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作。二是基礎(chǔ)工作更加扎實(shí)。組織鄉(xiāng)扶貧辦業(yè)務(wù)能手、優(yōu)秀村級(jí)扶貧專干，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理22個(gè)村基礎(chǔ)臺(tái)賬和相關(guān)數(shù)據(jù)，完成全鄉(xiāng)1606戶、5035人貧困對(duì)象的信息核對(duì)和住房位置經(jīng)緯度定位，貧困戶信息采集整改工作在全縣通報(bào)表彰。
4、統(tǒng)籌推進(jìn)，鄉(xiāng)村振興更有盼頭�；A(chǔ)設(shè)施更完善。實(shí)施村級(jí)公路新建和拓寬硬化28.6公里，完成17.2公里；啟動(dòng)危橋改造16座，完成11座；疏浚溝渠11000余米，安裝太陽(yáng)能路燈126盞，綠化道路12公里。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.34萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)31.34萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
