岑川鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

岑川鎮(zhèn)位于平江縣西北部，地處平、汨、岳三縣交界，距京珠高速（G4）、107國道19公里，總面積98平方公里，2.1萬余人口，1.2萬畝良田，14萬畝山林面積。共轄1個居委會,11個村，146個村民小組。

2、機構設置

目前，我鎮(zhèn)共有在編在職干部52人，其中行政19人，財政7人，社會保障和民政事務管理站3人，人口和計劃生育服務所7人，規(guī)劃建設管理站1人，農業(yè)技術服務推廣中心7人，林業(yè)工作站7人，水務管理站1人。

二、部門預算單位構成

岑川鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算編制范圍有岑川鎮(zhèn)人民政府機關、岑川鎮(zhèn)財政所、岑川鎮(zhèn)社會保障和民政事務管理站、岑川鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理站、岑川鎮(zhèn)人口和計劃生育服務所、岑川鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣中心、岑川鎮(zhèn)林業(yè)工作站、岑川鎮(zhèn)水務管理站。

三、部門收支總體情況

（一）2017年財政預算收入安排

2017年預算內收入525.89萬元，爭取各類補助和專項資金1120萬元，合計1645.89萬元，堅決做到預算即決算，努力實現收支平衡。

（二）2017年財政預算支出安排

2017年財政預算支出安排1645.89萬元，比2016年同口徑支出1344.83萬元，增加301.06萬元。

1、基本支出：587.02萬元

①工資福利支出412.13萬元（其中：基本工資177.3萬元，津貼補貼130萬元，獎金10.08萬元，住房公積金32.11萬元，基本養(yǎng)老保險49.16萬元，基本醫(yī)療保險9.48萬元，生育保險0.41萬元，工傷保險2.46萬元，失業(yè)保險1.13萬元）

②一般商品服務支出174.89萬元（其中：辦公費59.09萬元，印刷費3.97萬元，咨詢費1.1萬元，水電費9.2萬元，會議費8.55萬元，培訓費4.42萬元，公務接待費43.34萬元，工會經費2.42萬元，福利費7.27萬元，其他交通費用10.13萬元，差旅費10萬元，維修費2萬元，其他商品和服務支出13.4萬元）

2、項目支出：1058.87萬元

①基本建設支出710萬元（其中：食堂50萬元，廣場50萬元，集鎮(zhèn)提質改造200萬元，政府公租房100萬元，集鎮(zhèn)公租房10萬元，歸還工程押金300萬元，）

②債務歸還資金253.44萬元 （其中：歸還鄉(xiāng)財局周轉金200萬元，債務置換本金42.71萬元，債務置換利息10.73萬元）

③其他支出95.43萬元（其中：黨建經費15萬元，政法維穩(wěn)20萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治經費20萬元，精準扶貧6，人大政協經費5，分線包干經費14萬，其他15.43萬。）

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2017年岑川鎮(zhèn)機關運行經費財政撥款預算補差60萬元，比2016年預算減少15萬元，下降20%。

2、“三公”經費預算

2017年“三公”經費預算數為 43.34 萬元，其中，公務接待費 43.34 萬元，公務用車購置及運行費 0  萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經費預算較2016年持平。

3、政府采購情況

2017年各部門各單位政府采購預算總額 10  萬元，

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算需公開的表格情況

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（分類）

5、省級基本支出預算明細表-工資福利支出

6、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出

7、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

8、財政撥款收支總表

9、一般公共預算支出情況表

10、一般公共預算基本支出情況表

11、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出

12、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出

13、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

14、政府性基金預算支出情況表

15、納入專戶管理的非稅收入撥款省級支出預算分類匯總表

16、一般公共預算撥款--經費撥款省級支出預算表

17、省級專項資金預算匯總表

18、一般公共預算“三公”經費預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表