我鎮(zhèn)政府機關(guān)財務(wù)預(yù)算情況說明如下：

一、單位基本情況

我鄉(xiāng)現(xiàn)轄行政村18個，393個村民小組，10175戶人家,農(nóng)村人口42316人，總占地面積19.46平方公里。通過稅費改革后，全鄉(xiāng)共有耕地面積21232畝，其中：水田12109畝。年初財政供養(yǎng)人員89人。

二、本年度財政預(yù)算收、支數(shù)據(jù)明細情況如下：

1、2018年財政撥款預(yù)算收入795.03萬元

2、2018年財政預(yù)算支出795.03萬元，按功能科目分類，其中：1、一般公共服務(wù)337.58萬元；2、社會保障和就業(yè)支出116.09萬元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.71萬元;4城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.6萬元;5農(nóng)林水支出229.29萬元。按經(jīng)濟分類，其中：1、工資福利支出225.06萬元；2、商品和服務(wù)支出121.25萬元，其中“三公經(jīng)費”開支嚴(yán)格按照中央“六項規(guī)定”執(zhí)行；3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助406.63萬元；3、對個人和家庭的補助42.09萬元。

五、余坪鎮(zhèn)基本人員情況

2018年年初共有在職在編人89人，其中行政31人、財政所10人、社會保險經(jīng)辦機構(gòu)4人、計生辦8人、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理3人、農(nóng)技中心15人、林業(yè)站16人；水管2人。

六、1、預(yù)算收支增減說明：收入預(yù)算：2018年收入預(yù)算3460.47萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1408.54萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款2051.93萬元。較2017年相比，主要是減少了一般公共預(yù)算撥款的預(yù)算269.84萬元，增加了政府性基金預(yù)算財政撥款1909.21萬元。支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算3460.47萬元，其中，一般公共服務(wù)453.63萬元，文化體育與傳媒支出6.5萬元，社會保障和就業(yè)支出177.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出49.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出286.43萬元，農(nóng)林水支出731.71萬元，資源勘探信息等支出159萬元，其他支出30.63萬元。與2017年相比，主要是一般公共服務(wù)增加了100.26元，文化體育與傳媒支出增加了6.5萬元，社會保障和就業(yè)支出增加了154.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出增加了16.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加了248.78萬元，農(nóng)林水支出增加了440.57萬元，資源勘探信息等支出增加了159萬元，其他支出30.63萬元。

2、國有資產(chǎn)占有情況說明：本單位無國有資產(chǎn)占用

3、政府采購安排情況說明：無

4、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明：

存在問題：預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉(zhuǎn)進行。從決算情況看，會議經(jīng)費支出比重比較大。近兩年因各項工作的開展會議次數(shù)大幅度增長，會議用餐經(jīng)費高。

改進建議或意見：加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，明確各部門參與的績效評價管理會議制度為績效評價工作開展創(chuàng)造好的條件。

建立長效機制：把績效評價作為統(tǒng)計各站所部門的日常性工作，建立績效評價管理工作考核的長效機制。

5、政府性基金支出表為空的說明：無