一、基本情況
我鎮(zhèn)轄34個村、1個居委會，7月份并村后24個村、1個居委會，375個村民小組；總戶數(shù)10050戶，其中農(nóng)業(yè)戶數(shù)9520戶；總人口42541人，其中農(nóng)業(yè)人口38650人；總耕地23398畝，其中水田14152畝。
列入鎮(zhèn)級預算管理的部門有政府機關、計育、經(jīng)管、財政、農(nóng)技、農(nóng)機、畜牧等部門，同時還擔負著撫恤社救、計劃生育、鄉(xiāng)村道路、水利及村級補助等經(jīng)費的核算及農(nóng)村義務教育階段的轉移支付等經(jīng)費的監(jiān)督使用。
列入鎮(zhèn)級預算管理的年末在職人數(shù)為82人，其中：政府機關25人、財政8人、計育8人、農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心17人、林業(yè)12人、民政4人、建管站6人、水管2人；年末退休人數(shù)共28人，其中：政府機關26人，農(nóng)技站1人、林業(yè)站1人。其退休費由縣機關事業(yè)單位社保辦管理，人員和經(jīng)費均未列入本次部門決算統(tǒng)計。
二、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1,821.11萬元，比上年減少13.2%�？傊С�1,821.11萬元，比上年減少13.2%。
（二）收入決算情況
2017年收入1,821.11萬元，其中：一般公共預算撥款收入1678.39萬元，比上年減少8.38 %。政府性基金預算財政撥款收入142.72萬元，比上年減少46.35%。
（三）支出決算情況
2017年支出1,821.11萬元，其中:一般公共服務支出453.64萬元，比上年減少19.11%。文化體育與傳媒支出6.5萬元，比上年減少97.54%。社會保障和就業(yè)支出177.51萬元，比上年增加710.24%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.84萬元，比上年增加61.93%。節(jié)能環(huán)保支出79.19萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.53萬元，比上年減少45%。農(nóng)林水支出702.84萬元，比上年減少3.95%。交通運輸支出7萬元，上年無交通運輸支出。住房保障支出130.63萬元，上年無住房保障支出。其他支出56.44萬元，比上年增加84.26%。
三、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入1821.11萬元，比上年減少13.2%。其中：一般公共預算財政撥款收入1678.39萬元，比上年減少8.38%。政府性基金預算財政撥款收入142.72萬元，比上年減少46.35%。
2017年度財政撥款總支出1821.11萬元，比上年減少13.2%。其中：一般公共預算財政撥款支出1678.39萬元，比上年減少8.38%。政府性基金預算財政撥款支出142.72萬元，比上年減少46.35%。
按功能分類如下：一般公共服務支出453.64萬元，比上年減少19.11%。文化體育與傳媒支出6.5萬元，比上年減少97.54%。社會保障和就業(yè)支出177.51萬元，比上年增加710.24%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.84萬元，比上年增加61.93%。節(jié)能環(huán)保支出79.19萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.53萬元，比上年減少45%。農(nóng)林水支出702.84萬元，比上年減少3.95%。交通運輸支出7萬元，上年無交通運輸支出。住房保障支出130.63萬元，上年無住房保障支出。其他支出56.44萬元，比上年增加84.26%。
四、一般公共預算撥款概況
（一）2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入1678.39萬元，比上年減少8.38%。一般公共預算撥款支出1678.39萬元，比上年減少8.38%。
（二）2017年一般公共預算撥款收入
一般公共預算撥款收入1678.39萬元，比上年減少8.38%。用于基本支出的收入835.61萬元，比上年增加14.96%。用于項目支出的收入842.78萬元，比上年減少23.73%。
（三）2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出1678.39萬元，比上年減少8.38%。按功能分類：一般公共服務支出453.64萬元，比上年減少19.11%。文化體育與傳媒支出6.5萬元，比上年減少97.54%。社會保障和就業(yè)支出177.51萬元，比上年增加710.24%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.84萬元，比上年增加61.93%。節(jié)能環(huán)保支出79.19萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.25萬元，比上年增加3%。農(nóng)林水支出702.84萬元，比上年減少3.95%。交通運輸支出7萬元，上年無交通運輸支出。住房保障支出130.63萬元，上年無住房保障支出。其他支出30萬元，比上年增加172.73%。按經(jīng)濟分類：基本支出835.61萬元，比上年增加14.96%。其中：工資福利支出584萬元，比上年增加33.62%。商品和服務支出232.44萬元，比上年減少8.74%。對個人和家庭的補助19.18萬元，比上年減少45.42%。項目支出842.78萬元，比上年減少23.73%。其中：商品和服務支出369.82萬元，比上年減少3.11%�；窘ㄔO支出10萬元，比上年減少97.9%。其他資本性支出462.95萬元，比上年增加92.9%。
五、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為29.1萬元，決算數(shù)為29.1萬元。其中：公務接待費預算數(shù)為29.1萬元，公務接待費決算數(shù)為29.1萬元，公務接待786批次6127人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少1.53萬元，湖南省岳陽市平江縣余坪鎮(zhèn)2017年度部門決算按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
六、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入142.72萬元,比上年減少46.35%，本年支出142.72萬元,比上年減少46.35%，項目支出142.72萬元,比上年減少46.35%，
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年湖南省岳陽市平江縣余坪鎮(zhèn)2017年度部門決算機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算89.91萬元。比2016年減少164.77萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額10.42萬元，其中：貨物10.42萬元；本年度政府采購實際采購總額10.42萬元，其中：貨物10.42萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
（四）預算績效評價情況
根據(jù)《平江縣財政局關于開展2017年度財政支出現(xiàn)場重點績效評價工作的通知》、《平江縣人民政府辦公室關于推進預算績效管理工作的實施意見》及《平江縣財政局關于印發(fā)<財政支出績效管理暫行辦法>的通知》文件精神和績效評價工作相關要求，湖南中智誠會計師事務所受平江縣財政局委托，組成財政預算支出項目資金績效評價工作組，對余坪鎮(zhèn)人民政府2017年度項目資金實際支出與項目預算一致，資金收支平衡，資金使用公開、公平，項目實施程序實行公開招標、發(fā)改批復和審批。有完善的項目管理方案及領導小組，嚴格執(zhí)行項目資金監(jiān)管財政制度，無截流、擠占，根據(jù)《平江縣財政專項資金績效評價評分表》的評分，得分94分，評價等級為優(yōu)秀。
八：相關的名稱解釋。
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
湖南省岳陽市平江縣余坪鎮(zhèn)2017年度部門決算.XLS