童市鎮(zhèn)2015年度部門決算報(bào)表編報(bào)說明

 

一、 單位基本情況

童市鎮(zhèn)所轄26個(gè)村， 1個(gè)居委會(huì)，農(nóng)業(yè)人口30000人，鎮(zhèn)財(cái)政現(xiàn)有預(yù)算撥款人數(shù)109人。其中行政27人、財(cái)政9人、民政7人、計(jì)育服務(wù)所人員15人、建管5人、農(nóng)技12人、林業(yè)9人、水管5人、退休人員20人（基本退休費(fèi)由勞動(dòng)社會(huì)保障局負(fù)擔(dān)，本單位負(fù)擔(dān)退休生活補(bǔ)貼）。

二、收入支出預(yù)算情況說明

（一）本年年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)合計(jì)為1427.14萬(wàn)元

1.行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)306.58萬(wàn)元

2.財(cái)政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)59.17萬(wàn)元

3.社會(huì)保障和民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)40.22萬(wàn)元

4.人口與計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)72.8萬(wàn)元

5.規(guī)劃建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)31.65萬(wàn)元

6.農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)82.87萬(wàn)元

7.林業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.18萬(wàn)元

8.水務(wù)管理經(jīng)費(fèi)32.47萬(wàn)元

9.其他收入743.2萬(wàn)元

（二）本年預(yù)算支出合計(jì)1427.14萬(wàn)元。

1.工資福利支出共計(jì)508.53萬(wàn)元

2.一般商品和服務(wù)支出共計(jì)60.79萬(wàn)元

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助共計(jì)17.89萬(wàn)元

4.專項(xiàng)商品和服務(wù)支出381.9萬(wàn)元

5.專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助92.03萬(wàn)元

6.債務(wù)利息支出15萬(wàn)元

7.基本建設(shè)支出240萬(wàn)元

8.其他資本性支出81萬(wàn)元

9.其他支出30萬(wàn)元

三、預(yù)算工作的開展情況

今年我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行各項(xiàng)工作，各線、各部門的對(duì)自身整年的經(jīng)費(fèi)開支匯總歸類，年底集中到財(cái)政所決算。我鎮(zhèn)總體達(dá)到收支平衡、各項(xiàng)運(yùn)行正常，今后我鎮(zhèn)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。各項(xiàng)開支都在合理范圍內(nèi)，健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格控制支出。