童市鎮(zhèn)2017年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

童市鎮(zhèn)地處平江縣中部腹地，四面環(huán)山。地勢為盆地狀，境內(nèi)總地域面積約156平方公里，其中有耕地17729畝，全鎮(zhèn)轄20個村（居）委會，370個村民小組，總?cè)丝诩s30000多人。童市鎮(zhèn)民風純樸，風光旖旎，森林資源、水利資源非常豐富，全鎮(zhèn)盛產(chǎn)稻谷、玉米等糧食作物和油茶、木材等經(jīng)濟作物。

2、機構(gòu)設(shè)置

目前，我鎮(zhèn)共有在編在職干部97人（不包含教育、國土、房產(chǎn)等部門），其中行政25人，財政9人，社會保障和民政事務(wù)管理站5人，人口和計劃生育服務(wù)所12人，規(guī)劃建設(shè)管理站4人，農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣中心11人，林業(yè)工作站7人，水務(wù)管理站4人。

二、部門預算單位構(gòu)成

童市鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算編制范圍有童市鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、童市鎮(zhèn)財政所、童市鎮(zhèn)社會保障和民政事務(wù)管理站、童市鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站、童市鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)所、童市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、童市鎮(zhèn)林業(yè)工作站、童市鎮(zhèn)水務(wù)管理站。

三、部門收支總體情況

（一）2017年財政預算收入安排

2017年一般預算收入697.39萬元，其它收入1361.85萬元。合計2059.24萬元，堅決做到預算即決算，努力實現(xiàn)收支平衡。

（二）2017年財政預算支出安排

2017年財政預算支出安排2059.24萬元，比2016年同口徑支出1430.09萬元，增加632.1萬元。

1、基本支出：587.5萬元

⑴工資福利支出526.71萬元（其中：基本工資188.92萬元，津貼補貼101.44萬元，獎金13.52萬元，績效工資61.38萬元，其他工資福利55.44萬元，住房公積金16.23萬元，基本養(yǎng)老保險67.39萬元，基本醫(yī)療保險13.22萬元，生育保險0.57萬元，工傷保險3.36萬元，失業(yè)保險1.41萬元，殘疾人就業(yè)保障金3.83萬元）

⑵一般商品服務(wù)支出99.01萬元（其中：辦公費12.52萬元，印刷費1.84萬元，手續(xù)費0.8萬元，水電費3.34萬元，差旅費4.25萬元，維修費1.52萬元，會議費2.79萬元，培訓費4.37萬元，公務(wù)接待費46.57萬元，勞務(wù)費1.92萬元，工會經(jīng)費3.23萬元，福利費9.74萬元，其他交通費用4.22萬元，其他商品和服務(wù)支出1.9萬元）

2、項目支出：1471.74萬元

（1）機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費142.71萬元；（機關(guān)公務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費79.2元；人員經(jīng)費不足63.51萬元）（2）工會團委婦聯(lián)工作經(jīng)費6萬；（3）三館免費配套及基礎(chǔ)統(tǒng)計達標工作經(jīng)費1萬；（4）安全生產(chǎn)12萬元；（5）環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費63.2萬元；（6）水源保護經(jīng)費60.8萬元；（7）農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待、五保供養(yǎng)配套經(jīng)費、工傷民工補助及其他農(nóng)村生活救助26.88萬元；（8）行政管理費支出224.4萬元；(其中人大經(jīng)費4萬元、政協(xié)經(jīng)費1.5萬、紀檢經(jīng)費4萬元、黨建經(jīng)費15萬、扶貧經(jīng)費40.6萬、信訪經(jīng)費12.9萬、畜牧經(jīng)費1.5萬、農(nóng)業(yè)經(jīng)費4.8萬、防汛抗旱經(jīng)費23萬元、森林防火經(jīng)費11.5萬元、招商引資經(jīng)費2萬、社會綜合治理13.4萬、交通經(jīng)費4萬、文化組織經(jīng)費2.7、城鎮(zhèn)建設(shè)經(jīng)費20.9萬、計生運轉(zhuǎn)經(jīng)費26.6萬、林業(yè)經(jīng)費11萬、民政經(jīng)費10萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)并村經(jīng)費5萬)；（9）村委會補助支出65.6萬元；（10）村級環(huán)境衛(wèi)生獎勵30萬元；(11)債務(wù)支出經(jīng)費139.15萬元（還本117.45，利息21.7）；（12）小康績效考核經(jīng)費及下鄉(xiāng)伙食費59.28萬元；（13）食堂人員工資及伙食費35.46萬元；（14）老干經(jīng)費5.4萬元；（15）對部門站所補助32.5萬元（其中教育10萬，派出所6萬，國土6萬，房產(chǎn)4萬，交警0.5，司法2萬）；（16）工會經(jīng)費12萬元；（17）公車改革經(jīng)費補助19.26萬元；（18）零聘人員及大學生村干補助及信訪人員崗位補貼7.11萬元；（19）畜牧人員工資津補貼36.99萬元；（20）建設(shè)支出195萬元（其中河道整治15萬、鄉(xiāng)村道路建設(shè)及維護40萬、機關(guān)建設(shè)支出140萬）；（21）財政事務(wù)支出12.6萬元（其中運轉(zhuǎn)11.1萬、借調(diào)人員經(jīng)費1.5萬元）；(22)禁掉行動支出14.4萬元；(23)非法豬場拆遷補償260萬元；（24）預備費10萬元。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2017年童市鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費財政預算撥款279.1萬元，比2016年預算減少22.95萬元，下降7.5%。

2、“三公”經(jīng)費預算

2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 46.57萬元，其中，公務(wù)接待費 46.57 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0  萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算較2016年持平。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。