一、 單位基本情況

童市鎮(zhèn)所轄20個村，1個居委會，農(nóng)業(yè)人口30000多人，鎮(zhèn)財(cái)政現(xiàn)有預(yù)算撥款人數(shù)80人。其中行政38人(包含機(jī)關(guān)25人、社會保障民政事務(wù)管理站5人、水管站4人、規(guī)劃建設(shè)管理站4人)、財(cái)政9人、計(jì)育服務(wù)所人員13人、農(nóng)技12人、林業(yè)8人、退休人員20人（基本退休費(fèi)由勞動社會保障局負(fù)擔(dān)，本單位負(fù)擔(dān)退休生活補(bǔ)貼）。

二、收入支出預(yù)算情況說明

（一）本年年終撥入經(jīng)費(fèi)合計(jì)為14300963元

行政事業(yè)撥款：（2010301）行政運(yùn)行2879423元，（2010302）一般行政管理事務(wù)327000元，（2010406）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃20000元，（2019999）其他一般公共服務(wù)支出50000元。

財(cái)政事業(yè)撥款（2010601）財(cái)政行政運(yùn)行585615元，（2010602）一般行政管理事務(wù)20000元。

農(nóng)業(yè)事業(yè)撥款：（2130101）農(nóng)業(yè)-行政運(yùn)行833587元，（2130112）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理10000元，（2130199）（其他農(nóng)業(yè)支出130000元。

計(jì)生事業(yè)撥款：（2100716）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)718219元，（2100799）其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出10000元。

林業(yè)事業(yè)撥款：（2130207）森林資源管理538877元，（2130299）其他林業(yè)支出22000元。

公共安全事務(wù)撥款：（2049901）其他公共安全支出50000元。

文化事業(yè)撥款：（2070199）其他文化支出50000元，（2079999）其他文化體育與傳媒支出68000元。

社會保障與就業(yè)撥款：（2080109）社會保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)367037元，（2080299）其他民政管理事務(wù)支出50000元，（2080701）扶持公共就業(yè)服務(wù)50000元，（2080805）農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待36200元，（2081002）老年福利100000元，（2082502）其他農(nóng)村生活救助9100元。

 （2081503）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助580000元。

（2110307）排污費(fèi)安排的支出200000元。

城鄉(xiāng)社區(qū)事業(yè)撥款：（2120201）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理291772元。

農(nóng)林水事業(yè)撥款：（2130301）水利-行政運(yùn)行306392元，（2130314）防汛450000元，（2130331）水資源費(fèi)安排的支出100000元，（2130599）其他扶貧支出 150000元。

對村級撥款：（2130701）對村級一事一議的補(bǔ)助2180000元，（2130705）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助2637741元。

（2150605）安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)90000元。

（2290400）其他政府性基金支出150000元。

（2296002）用于社會福利的彩票公益金支出100000元。

（2299001）其他支出140000元。

（二）本年支出合計(jì)14300963元。

1、全年上級撥款收入14300963元。元。全年共支出14300963元，收支平衡。其中：基本支出6840922元，項(xiàng)目支出7460041元。

2、支出中工福利支出5867116元，商品服務(wù)支出3794029元,對個人和家庭的補(bǔ)助899058元，其他資本性支出3740760元。

三、資產(chǎn)負(fù)債表情況說明

    部門決算報(bào)表全審?fù)ㄟ^。部門單位沒有辦公用房，編制人員與上年存在差異，三公經(jīng)費(fèi)與上年對比有減少數(shù)，收支預(yù)算數(shù)與決算數(shù)存在差異。

   1、關(guān)于辦公用房的說明，計(jì)劃生育服務(wù)所、林業(yè)站、農(nóng)技站部門單位統(tǒng)一在鄉(xiāng)政府辦公，財(cái)政所、畜牧站辦公用房統(tǒng)一登記于機(jī)關(guān)賬中，所有部門單位賬面數(shù)沒有固定資產(chǎn)。

2、收支預(yù)算數(shù)與決算數(shù)存在差異說明，政府、財(cái)政、農(nóng)業(yè)、社保林業(yè)等行政運(yùn)行追加經(jīng)費(fèi)，主要用于行政人員、各站所人員工資改革調(diào)資部分和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼應(yīng)補(bǔ)發(fā)部分以及政府日常運(yùn)行。（2110302）水體追加經(jīng)費(fèi)主要用于水庫資源保護(hù)，（2130701）對村級一事一議補(bǔ)助追加經(jīng)費(fèi)，主要用于村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（2130705）對村委會和村黨支部補(bǔ)助追加經(jīng)費(fèi)，主要用于對村干部福利待遇提高及村委的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、決算工作的開展情況

我鎮(zhèn)開展決算工作提前通知，提前準(zhǔn)備，在2017年1月6日就將預(yù)算和機(jī)關(guān)的賬務(wù)做完，各線、各部門的對自身整年的經(jīng)費(fèi)開支匯總歸類，年底集中到財(cái)政所決算。

今年我鎮(zhèn)總體達(dá)到收支平衡、各項(xiàng)運(yùn)行正常，今后我鎮(zhèn)會進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。各項(xiàng)開支都在合理范圍內(nèi)，健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格控制支出。