一、  部門(mén)基本概況

長(zhǎng)壽鎮(zhèn)位于平江縣域東南，北鄰龍門(mén)鎮(zhèn)，西近加義鎮(zhèn)，有46個(gè)村居委會(huì)，其中：農(nóng)村村43個(gè)，街道居委會(huì)3人，總?cè)丝?1萬(wàn)多人，總面積494.45平方公里，是全國(guó)著名的“千年古鎮(zhèn)”、“長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)”、“將軍之鄉(xiāng)”。

全鎮(zhèn)有干部職工270人，其中在職177人，退休93人。內(nèi)設(shè)8個(gè)部門(mén)，政府機(jī)關(guān)，財(cái)政所，社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所，規(guī)劃建設(shè)管理站，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，林業(yè)工作站，水務(wù)管理站，經(jīng)費(fèi)分部門(mén)預(yù)算。

8個(gè)部門(mén)從事各自的行政事務(wù)管理。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：政府機(jī)關(guān)，財(cái)政所，社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所，規(guī)劃建設(shè)管理站，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，林業(yè)工作站，水務(wù)管理站，因2017年實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，事實(shí)上沒(méi)有了其他二級(jí)預(yù)算單位，只有政府機(jī)關(guān)本級(jí)，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有政府機(jī)關(guān)分8項(xiàng)基本支出預(yù)算，項(xiàng)目支出全部在政府機(jī)關(guān)項(xiàng)。

三、部門(mén)收支總體情況

2018年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1773.94萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1773.94萬(wàn)元，收入較去年1796.92萬(wàn)元，減少22.98萬(wàn)元，其中減少義務(wù)兵優(yōu)待9.45萬(wàn)元，其他農(nóng)村生活救助3.65萬(wàn)元，還有其他人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1773.94萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)758.64萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出257.47萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出129.36萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.74萬(wàn)元，農(nóng)林水支出508.16萬(wàn)元，住房保障支出66.57萬(wàn)元；支出較去年1796.92萬(wàn)元，同樣減少22.98萬(wàn)元，主要是由于義務(wù)兵優(yōu)待，其他農(nóng)村生活救助和其他人員相繼減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款收入1773.94萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1546.91萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為227.03萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：彌補(bǔ)印刷費(fèi)不足70萬(wàn)元，印刷比上年略有增加，主要是扶貧攻堅(jiān)資料，表格增加，電費(fèi)安排40.4萬(wàn)元，包括鎮(zhèn)內(nèi)路燈費(fèi)，社會(huì)維穩(wěn)，社區(qū)戒毒等安排79.4萬(wàn)元，工青婦工作經(jīng)費(fèi)安排5萬(wàn)元，敬老院，五保戶村級(jí)等安排26.4萬(wàn)元，重點(diǎn)工程工傷民工補(bǔ)助0.53萬(wàn)元，政府性債務(wù)支出10.3萬(wàn)元，與上年比減少義務(wù)兵優(yōu)待9.45萬(wàn)元，其他農(nóng)村生活救助3.65萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本級(jí)安排434.8萬(wàn)元，行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款215.91  萬(wàn)元，比2017年實(shí)績(jī)467萬(wàn)元有所增加，主要是社會(huì)綜合治理，配備綜合執(zhí)法隊(duì)，勞務(wù)用工勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元。原黃金、南橋并入，導(dǎo)致攤子增大，食堂伙食補(bǔ)助增加，扶貧攻堅(jiān)會(huì)議費(fèi)，辦公用品費(fèi)，宣傳印刷費(fèi)增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為78.69 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)78.69萬(wàn)元，與上年持平，因?yàn)殚L(zhǎng)壽鎮(zhèn)是一個(gè)大鎮(zhèn)，公務(wù)接待活動(dòng)頻繁，交通便利，成為縣公務(wù)活動(dòng)的樞紐點(diǎn)。

3、政府采購(gòu)情況

2018年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)運(yùn)行維修及采購(gòu)貨物開(kāi)支。在本級(jí)收入中安排工程1400萬(wàn)元。主要用于土地儲(chǔ)備。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

七、補(bǔ)充說(shuō)明

1、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明：截止2017年12月31日，本單位資產(chǎn)總額是1416.1萬(wàn)元，其中房屋及建筑物1057.1972萬(wàn)元、通用設(shè)備242.2129萬(wàn)元、專用設(shè)備15.872萬(wàn)元、家具用具100.8183萬(wàn)元，相對(duì)上年有所增加，主要原因是南橋、黃金洞撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)，導(dǎo)致資產(chǎn)增加。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保運(yùn)轉(zhuǎn)；但從決算情況看，交通費(fèi)用及印刷費(fèi)支出比重較大，所以需明確具體的資金績(jī)效目標(biāo)，對(duì)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，將績(jī)效評(píng)價(jià)落到實(shí)處，建立起績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作考核的長(zhǎng)效機(jī)制。

3、政府性基金支出表為空的說(shuō)明：機(jī)關(guān)所涉及的政府性基金支出主要是征地的拆遷補(bǔ)償支出和農(nóng)村集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，此項(xiàng)支出在其他收入中體現(xiàn)。