單位基本情況：
1、南江鎮(zhèn)是平江縣的北大門，面積196平方公里，常住人口8.3萬，管轄24個(gè)行政村，6個(gè)居委會(huì)。按單位基本性質(zhì)劃分，南江鎮(zhèn)共有行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位8個(gè)（含城市規(guī)劃建設(shè)管理站、社會(huì)保障與民政事務(wù)管理站）。
2、8個(gè)單位共有編制內(nèi)在職干部職工130人。其中：行政53人，事業(yè)編制77人。
部門收支總體情況：
一、收入6224.19萬元。
1、縣財(cái)政撥款收入1326.41萬元，其中含工資福利支出、商品和服務(wù)支出、以及項(xiàng)目支出。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)算資金205萬元。
3、稅收收入1722萬元，其中，國(guó)稅1420萬元，地稅302萬元。
4、其他收入2970.78萬元，為確保我鎮(zhèn)2018年收支平衡，需通過各個(gè)渠道向上爭(zhēng)取資金2970.78萬元。
二、支出6224.19萬元。
（一）、基本支出1123.03萬元。
1、工資福利支出986.87萬元。其中：基本工資404.01萬元；津貼補(bǔ)貼161.53萬元；獎(jiǎng)金33.67萬元；績(jī)效工資153.23萬元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)139.85萬元；其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)46.09萬元（工傷保險(xiǎn)7萬、失業(yè)保險(xiǎn)1.31萬元，殘疾人就業(yè)保障金7.48萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(含生育保險(xiǎn))30.3萬元）；住房公積金48.49萬元,住房公積金預(yù)算金額僅按基本工資的12%計(jì)算。
2、一般商品和服務(wù)支出136.16萬元，2018年日常公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)為公務(wù)員與參公人員9900元/人，其他事業(yè)人員8100元/人。其中：辦公費(fèi)16.68萬元、印刷費(fèi)6.64萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)6.18萬元、差旅費(fèi)3.84萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6.14萬元、會(huì)議費(fèi)9.27萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.68萬元、公務(wù)接待費(fèi)11.99萬元、勞務(wù)費(fèi)0.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.09萬元、福利費(fèi)33.89萬元、其他交通費(fèi)用20.36萬元。
（二）、項(xiàng)目支出5101.16萬元。
1、南江非金屬礦改制人員補(bǔ)助3.66萬元；
2、污水處理費(fèi)150萬元。
3、離休干部生活補(bǔ)助19.9萬元；
4、文化志愿者、三支一扶鄒珊、殷梓六人績(jī)效工資10萬元；
5、縣級(jí)借調(diào)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政借調(diào)人員1.5萬元；
6、農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待11.43萬元；
7、工傷民工補(bǔ)助3.77萬元；
8、其他農(nóng)村生活救助3.12萬元；
以上項(xiàng)目支出203.38萬元為公共財(cái)政撥款。
9、工資福利支出補(bǔ)差173.16萬元。
（1）醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)差15萬元；
（2）失業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)差1.47萬；
（3）工傷保險(xiǎn)補(bǔ)差1.25萬元；
（4）住房公積金補(bǔ)差35萬元，我鎮(zhèn)干部住房公積金按基本工資和津補(bǔ)貼的12%繳納；
（5）退休干部劉西元及企業(yè)辦四名無編人員經(jīng)費(fèi)35萬元，（其中，劉西元經(jīng)費(fèi)（月退休費(fèi)1268元+月績(jī)效工資1320）*12=31056元；企業(yè)辦四人鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼（500*3+320）*12=21840元；企業(yè)辦四人基本工資12466*12=149592元；企業(yè)辦四人績(jī)效工資（1575*2+1675*2）*12=78000元；企業(yè)辦四人住房公積金單位部分1914*12=22968元；企業(yè)辦四人養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分6811.2*4=27244.8元；企業(yè)辦四人醫(yī)療保險(xiǎn)5000元；企業(yè)辦四人第十三個(gè)月工資獎(jiǎng)勵(lì)12296元。）；
（6）歐陽春苗、閔朝霞等其他人員年終補(bǔ)助5000*8=4萬元；
（7）十五名勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)40萬；
（8）辦村干部下村伙食補(bǔ)助及其他伙食開支23萬元；
（9）崗位補(bǔ)貼6萬元。向平偉等六人紀(jì)委辦案補(bǔ)貼220元/月（2人縣級(jí)安排預(yù)算），220*12*4=1.06萬元；鄧鑫等8人信訪崗位津貼235元/月，235*12*8=2.56萬元；羅亮中等四人安全崗位津貼220元/月，220*12*4=1.06萬元；各線報(bào)賬員崗位補(bǔ)助100元/月，100*12*11=1.32萬元。
（10）畜牧站無編人員黃略君、羅格輝、李新江等經(jīng)費(fèi)7.44萬元。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2萬元；基本工資850元/月，850*12*3=3.06萬元；績(jī)效工資660元/月，660*12*3=2.38萬元。
（11）其他工資福利支出5萬元。
10、商品和服務(wù)支出補(bǔ)差440.14萬元。辦公費(fèi)補(bǔ)差20萬元；印刷費(fèi)補(bǔ)差42萬元；水費(fèi)補(bǔ)差1萬元；電費(fèi)補(bǔ)差35萬元（其中集鎮(zhèn)和紅門路燈電費(fèi)17萬元），機(jī)關(guān)辦公用水用電本著節(jié)約的原則，人去關(guān)水熄燈，費(fèi)用由財(cái)政列支；差旅費(fèi)補(bǔ)差4萬元，未享受公車改革補(bǔ)助的，平江縣范圍內(nèi)出差按包干費(fèi)用報(bào)銷60元/趟；政府機(jī)關(guān)院內(nèi)維修（護(hù)）費(fèi)補(bǔ)差20萬元；公租房租賃費(fèi)1.76萬元；人大會(huì)、黨大會(huì)會(huì)議費(fèi)補(bǔ)差12萬元，按黨政綜合辦通知召開的一般性村干部和部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，每桌（9人）控制在150元以內(nèi)，人大會(huì)、黨代會(huì)每桌（9人）控制在220元以內(nèi)，各線辦（所）召開的專題性會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)由辦（所）自定，其會(huì)議費(fèi)在包干經(jīng)費(fèi)中解決；村干部培訓(xùn)費(fèi)補(bǔ)差3萬元；公務(wù)接待費(fèi)59.38萬元，必須嚴(yán)格執(zhí)行縣委文件精神，除特殊情況外，一律在食堂就餐，接待按人數(shù)定菜數(shù)，不得浪費(fèi)，一般來客原則上不超過50元/人（不含煙酒），由辦公室統(tǒng)一安排，全年總額控制在59.38萬以內(nèi)；勞務(wù)費(fèi)補(bǔ)差55萬元；公務(wù)交通補(bǔ)貼38萬元；其他交通費(fèi)用（租車費(fèi)）28萬元，辦公室派車只允許用于救災(zāi)應(yīng)急、檢查、督查等公務(wù)活動(dòng)，其余用車一律由各線辦負(fù)責(zé)，安全由車主自行負(fù)責(zé)；黨建等工作用餐35萬元；宣傳費(fèi)補(bǔ)差50萬；宣傳報(bào)道經(jīng)費(fèi)1萬元；其他政府運(yùn)行費(fèi)用35萬元。
11、部門經(jīng)費(fèi)56萬元。
⑴、南江交警四中隊(duì)2萬元。
⑵、南江交管站2萬萬元。
⑶、南江派出所6萬元。
⑷、國(guó)地稅協(xié)稅護(hù)稅經(jīng)費(fèi)20萬元。
⑸、學(xué)區(qū)經(jīng)費(fèi)9萬元，用于教師節(jié)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)，教育基金不含在內(nèi)。
⑹、南江法庭2萬元。
⑺、南江國(guó)土所及執(zhí)法中隊(duì)10萬元。
⑻、南江中學(xué)5萬元。
12、財(cái)政投入160萬元。其中人大經(jīng)費(fèi)6萬、政協(xié)經(jīng)費(fèi)4萬、紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)6萬元，森林防火15萬元，防汛抗旱50萬元，地質(zhì)災(zāi)害防治15萬元，對(duì)計(jì)生的投入50萬元，包含計(jì)生對(duì)象手術(shù)并發(fā)癥等補(bǔ)助，具體方案由計(jì)生辦自行擬定。
13、社會(huì)治安管理經(jīng)費(fèi)180萬元。其中禁鞭禁炮60萬元，安全生產(chǎn)20萬元，禁毒20萬元，禁黃、禁賭17萬元，派出所打擊涉毒獎(jiǎng)勵(lì)30萬元，綜治民調(diào)工作經(jīng)費(fèi)14萬元，平安創(chuàng)建3萬元，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)2萬元，610辦工作經(jīng)費(fèi)6萬元，消防安全生產(chǎn)2萬元，刑釋角斗人員安置幫教1萬元，人民防線1萬元，社區(qū)矯正2萬元，學(xué)校及周邊環(huán)境治理1萬元，預(yù)防青少年違法犯罪1萬元等。
14、 “綠富雙贏”先進(jìn)單位績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)136人*9000元/人，總金額122.4萬元；在職、退休綜治獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)勝單位可按月基本工資和津貼補(bǔ)貼德1.5倍考核發(fā)放（在職136人月工資和津貼約60萬*1.5倍=90萬，退休70人月工資和津貼約28.57萬*1.5倍*70%=30萬，）120萬元；村級(jí)、部門和個(gè)人先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)30萬元。
15、扶貧工作經(jīng)費(fèi)100萬元。（專項(xiàng)開支按實(shí)報(bào)銷，不可列支辦線日常經(jīng)費(fèi)）
16、建管站拆違控建支出15萬元，巡邏執(zhí)法隊(duì)支出15萬元，河道治理20萬元。
17、環(huán)境衛(wèi)生整治331萬元。環(huán)衛(wèi)公司219萬元；環(huán)衛(wèi)實(shí)施（壓縮站開支）等60萬元；對(duì)村級(jí)環(huán)境衛(wèi)生整治投入52萬元，按26個(gè)村，每個(gè)村2萬元安排預(yù)算。
18、債務(wù)本金及利息支出445.08萬元。2016年置換債務(wù)1156.03萬元，計(jì)劃歸還20%，2017年本金171.21萬元，2018年本金231.21萬元，利息42.66萬元。
19、教育投入（昌江中學(xué)三通一平及報(bào)批費(fèi)用等）100萬元。
20、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)668萬元。
其中：（1）、平江縣南江鎮(zhèn)沿河走廊三期景觀工程35.65萬元；
（2）、南江鎮(zhèn)溫泉小鎮(zhèn)設(shè)計(jì)費(fèi)10萬元；
（3）、南江鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)40萬元；
（4）、湖南平江鳳凰山國(guó)家生態(tài)公園總體規(guī)劃20萬元；
（5）、智能交通項(xiàng)目117萬元；
（6）、南江鎮(zhèn)雙江咀危橋改造工程19萬元；
（7）、村級(jí)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)財(cái)政投入308萬元（14個(gè)村補(bǔ)差22萬元）。
21、其他支出200萬元。
22、稅收上繳1722萬元，其中國(guó)稅1420萬元，地稅302萬元。
名詞解釋：
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、相關(guān)重要事項(xiàng)說明：
（1）2018年，我鎮(zhèn)無車輛及大型設(shè)備等國(guó)有資產(chǎn)占有使用的情況。今年，由于我鎮(zhèn)無新增重大項(xiàng)目，所以沒有政府采購(gòu)預(yù)算。沒有政府性基金支出預(yù)算。；
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為533248元，其中，公務(wù)接待費(fèi)533248元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少164452元，主要是自主壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（3）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況：
我鎮(zhèn)沒有重點(diǎn)項(xiàng)目常年預(yù)算，由于今年是我鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)的重要年度，我鎮(zhèn)計(jì)劃增加預(yù)算130萬元，用于脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)項(xiàng)目。
(4)預(yù)算收支增減變動(dòng)說明：
2018年度收入、支出為4502.19萬元，同比增長(zhǎng)24.07%（2017年收入、支出3628.89萬元）。其中，基本支出1123.03萬元，包含工資福利支出986.87萬元、一般商品和服務(wù)支出136.16萬元，同比增長(zhǎng)1.99%（2017年基本支出1101.12萬元）；項(xiàng)目支出3379.16萬元，同比增長(zhǎng)33.68%（2017年項(xiàng)目支出2527.77）。原因分析如下：1、2018年度商品和服務(wù)支出補(bǔ)差440.14萬元，同比增長(zhǎng)137.27%，印刷費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工作用餐、宣傳費(fèi)等開支大大增加。2、“綠富雙贏”先進(jìn)單位績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)122.4萬元，在職、退休綜治獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)勝單位獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)120萬元，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在2017年度無預(yù)算。3、債務(wù)本金及利息支出445.08萬元，比2017年度增加178.41萬元。
