平江縣石牛寨鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職責(zé)職能

1、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。

2、編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。

3、管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡（折）通”發(fā)放機(jī)制。

4、負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率。

5、負(fù)責(zé)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府非稅收入。

6、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議；負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。

7、執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算，落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”等管理制度，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。 

8、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

9、負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。

10、承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、部門構(gòu)成情況：2017年平江縣石牛寨鎮(zhèn)人民政府按照職責(zé)分工及工作需要將部門站所分為8個(gè)部門，即機(jī)關(guān)、財(cái)政、民政、計(jì)生、建管、水務(wù)、農(nóng)技、林業(yè)。

2、人員構(gòu)成情況：石牛寨鎮(zhèn)人民政府單位行政編制30人;事業(yè)編制40人；聘用臨時(shí)工3人。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、石牛寨鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

三、部門收支整體情況

（一）收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算507.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款445.65萬元，其他收入61.46萬元。收入去年增加了50.51萬元，主要是2017年增加了其他收入的預(yù)算61.46萬元，一般公共預(yù)算減少了10.95萬元。

（二）支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算507.11萬元，其中，一般公共服務(wù)284.89萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出45.21萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.88萬元，農(nóng)林水支出128萬元。支出較去年增加50.51萬元，主要是一般公共服務(wù)支出增加了47.96萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加了3.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出減少了4.21萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少了0.49萬元，農(nóng)林水支出增加了3.55萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款及其他收入支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款收入445.65萬元，其他收入61.46萬，元具體安排情況如下：

（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為445.65萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出370.08萬元，商品和服務(wù)支出62.10萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.47萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為61.46萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：債務(wù)利息支出61.46萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年石牛寨鎮(zhèn)政府本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款62.10萬元，與2016年預(yù)算持平。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.56萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.56萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.56萬元），因公出國(guó)（境）0萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年增加1.97萬元，其中：2017年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用較2016年增加5.56萬元,主要是景區(qū)拆違控建用車增加，公務(wù)接待較2016年減少了3.59萬元，主要是單位嚴(yán)格執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約。

六 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。