一、部門基本概況
（一）職責(zé)職能
1、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。
2、編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。
3、管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“兩卡兩折”發(fā)放機(jī)制。
4、負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率。
5、負(fù)責(zé)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府非稅收入。
6、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議；負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。
7、執(zhí)行會(huì)計(jì)集中核算，落實(shí)“鄉(xiāng)財(cái)縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”等管理制度，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。
8、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
9、負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。
10、承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、部門構(gòu)成情況：2018年平江縣石牛寨鎮(zhèn)人民政府按照職責(zé)分工及工作需要將部門站所分為8個(gè)部門，即機(jī)關(guān)、財(cái)政、民政、計(jì)生、建管、水務(wù)、農(nóng)技、林業(yè)。
2、人員構(gòu)成情況：石牛寨鎮(zhèn)人民政府單位行政編制30人;事業(yè)編制44人；聘用臨時(shí)工5人。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、石牛寨鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
三、部門收支整體情況
（一）收入預(yù)算：2018年收入預(yù)算3106.02萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款558.13萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入289.3，其他收入2258.59萬元。
（二）支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算3106.02萬元，其中，一般公共服務(wù)1940.18萬元，公共安全支出10萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出99.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出60.73萬元，節(jié)能環(huán)保支出60萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.35萬元，農(nóng)林水支出411.69萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款及其他收入支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款558.13萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入289.3，其他收入2258.59萬元，元具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為464.36萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出399.02萬元，商品和服務(wù)支出65.34萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2641.66萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：商品和服務(wù)支出986.87萬元， 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.47，債務(wù)置換利息支出35.42萬元，資本性支出1180萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為45.89萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)45.89萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）0萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
七、補(bǔ)充說明
1、預(yù)算收支增減說明：收入預(yù)算：2018年收入預(yù)算3106.02萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款558.13萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入289.3，其他收入2258.59萬元。較2017年相比，主要是增加了一般公共預(yù)算撥款的預(yù)算112.48萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入的預(yù)算289.3萬元，其他收入的預(yù)算2197.13萬元。支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算3106.02萬元，其中，一般公共服務(wù)1940.18萬元，公共安全支出10萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出99.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出60.73萬元，節(jié)能環(huán)保支出60萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.35萬元，農(nóng)林水支出411.69萬元。與2017年相比，主要是一般公共服務(wù)增加了1655.29元，公共安全支出增加了10萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加了64.37萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出增加了15.52萬元，節(jié)能環(huán)保支出增加了60萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少了2.53萬元，農(nóng)林水支出增加了283.69萬元。
2、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明：本單位無國(guó)有資產(chǎn)占用
3、政府采購(gòu)安排情況說明：無
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明：
存在問題：預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出比重比較大。近兩年因各項(xiàng)工作的開展會(huì)議次數(shù)大幅度增長(zhǎng)，會(huì)議用餐經(jīng)費(fèi)高。
改進(jìn)建議或意見：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，明確各部門參與的績(jī)效評(píng)價(jià)管理會(huì)議制度為績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展創(chuàng)造好的條件。
建立長(zhǎng)效機(jī)制：把績(jī)效評(píng)價(jià)作為統(tǒng)計(jì)各站所部門的日常性工作，建立績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作考核的長(zhǎng)效機(jī)制。
5、政府性基金支出表為空的說明：無
