第一部分  基本情況

我鎮(zhèn)年末共有在編干部職工 61人，其中：行政 21人，計育8人，民政5人、農(nóng)技10人，財政6人，林業(yè)6人，水管2人，建管3人。

全鄉(xiāng)共管轄21個行政村，共有農(nóng)業(yè)人口 24021 人，耕地面積18900畝。

第二部分 2016年度部門決算報表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

平江縣石牛寨鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算公開8張表見附件

第三部分 2016年度預(yù)算執(zhí)行情況說明

（一）本年收入合計2248.19萬元

1、年終決算撥入經(jīng)費2248.19萬元

其中行政事務(wù)388.20萬元、發(fā)展與改革事務(wù)支出2.8萬元、財政事務(wù)49.56萬元、其他一般公共服務(wù)支出5.00萬元、其他文化支出1萬元、文物保護(hù)支出2萬元、其他文化體育與傳媒支出2萬元、社會保險經(jīng)辦機構(gòu)29.97萬元、農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待4.9萬元、其他農(nóng)村生活救助0.14萬元、計劃生育機構(gòu)35.14萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理16.36萬元、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出386萬元、征地和拆遷補償支出180萬元、土地開發(fā)支出462.93萬元、行政運行64.91萬元、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理2萬元、其他農(nóng)業(yè)支出14萬元、森林資源管理39.04萬元、其他林業(yè)支出1.2萬元、行政運行10.64萬元、防汛40萬元、其他水利支出10萬元、對村級一事一議的補助155萬元、對村民委員會和村黨支部的補助225.40萬元、其他農(nóng)林水支出8萬元、安全監(jiān)管監(jiān)察專項3萬元、中小企業(yè)發(fā)展專項20萬元、旅游宣傳40萬元、其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出15萬元、其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出19萬元、其他支出15萬元

（二）本年支出合計2248.19萬元

1、工資福利支出365.44萬元

2、商品和服務(wù)支出262.55萬元。

我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，其中公務(wù)接待費為9.8399萬元，比去年減少201元、公務(wù)用車運行費9.1330萬元，比去年減少3010元，因公出國（境）費支出 0萬元，主要原因是本年無因公出國費支出。

3.對個人和家庭的補助346.71萬元

4.基本建設(shè)支出621萬元

5.其他資本性支出652.49萬元

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入總額66.19萬元，其中：本年收入66.19萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款支出66.19萬元，年末政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入總額與2015年相比，增加35.2萬元，同比增長113.59%。

（四）其他重要事項

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

我單位2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出 10.08萬元，比2015年減少4.98萬元，減少33.07%。主要原因是：厲行節(jié)約。

2、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2016年12月31日，我單位共有車輛 0 輛

3、預(yù)算績效情況說明。

我單位2016年無財政支出績效項目，因此沒有相應(yīng)的績效評價結(jié)果。

第四部分  存在的問題

全年收支基本平衡，歸功于上級領(lǐng)導(dǎo)對石牛寨鎮(zhèn)本年度的關(guān)心和支持。但由于歷年來財政困難，本年民生項目雖有進(jìn)步，卻未從根本上解決問題，干部職工的工資福利也未能有大起色。來年，石牛寨應(yīng)積極應(yīng)對省管縣體制改革，完善縣鄉(xiāng)財政體制，繼續(xù)推行村賬鄉(xiāng)代理，立足資源，加大招商引資力度，推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)，加強集鎮(zhèn)規(guī)劃，規(guī)范支出，強化管理，確保工資發(fā)放、政權(quán)運轉(zhuǎn)，確保重點民生工程， 優(yōu)先飲水、環(huán)境、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

第五部分  名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、政府性基金預(yù)算財政撥款：是指財政部門使用依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金安排的，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展支出的撥款。