一、部門基本概況
1、職能職責(zé):
⑴成立由黨委書記任組長，鄉(xiāng)長任副組長、紀(jì)委書記、財政所長為成員的財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)財政預(yù)決算管理，重大財經(jīng)政策制定和重點項目、重點工程、重大開支的審批，機關(guān)日常財務(wù)管理由鄉(xiāng)長負(fù)責(zé)。
⑵成立由人大主席任組長，紀(jì)委書記任副組長，監(jiān)察室主任及紀(jì)委委員為成員的財務(wù)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)整個財政財務(wù)監(jiān)督管理，努力做到公平、公正、公開、透明。
2、機構(gòu)設(shè)置
全鄉(xiāng)各內(nèi)設(shè)機構(gòu)（人大、民政線、計劃生育線、農(nóng)業(yè)、水利線、紀(jì)檢、環(huán)保線、國土、城建線、林業(yè)、畜牧、工會、綜治信訪,扶貧辦等辦站），全部實行部門精準(zhǔn)核算，最后由鄉(xiāng)長統(tǒng)一審批。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2018年部門預(yù)算編制包括：行政、財政、民政社會保障辦、計生服務(wù)所、規(guī)劃建設(shè)管理站、農(nóng)技站、林業(yè)站、水管站。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。
（一）收入預(yù)算，2018年財政收入計劃2138.8萬元，其中財政補助收入600.99萬元，其他收入1537.81萬元。收入較去年增加120萬元，主要是向上級爭取資金。
（二）支出預(yù)算，2018年預(yù)算支出2138.8萬元，其中基本支出510.23萬元，項目支出1628.57萬元。支出較去年增加120萬元，主要是項目建設(shè)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入600.99萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為510.23萬元，其中工資和福利支出428.33萬元，一般商品和服務(wù)支出62.73萬元，對個人和家庭補助支出19.17萬元。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為90.76萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)三管免費開放配套經(jīng)費0.5萬元，工會團委婦聯(lián)工作經(jīng)費6萬，基礎(chǔ)統(tǒng)計達(dá)標(biāo)工作經(jīng)費0.5萬，均衡性公用經(jīng)費56.7萬，社會綜合治理經(jīng)費26.6萬，工傷補助0.46萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款138.78萬元，比2017年預(yù)算增加2.3萬元，上升1.6%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為54萬元，其中，公務(wù)接待費26萬元，公務(wù)用車購置及運行費28萬元（其中，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費 萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少3萬元，主要是縮減機關(guān)日常開支和辦公費開支。
3、政府采購情況
2018年木金鄉(xiāng)政府采購預(yù)算總額85萬元，其中，機關(guān)辦公設(shè)備購置預(yù)算20萬元；機關(guān)老辦公樓維修預(yù)算20萬元；機關(guān)水廠維修預(yù)算15萬元，其他工程預(yù)算30萬元。
4、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明：
存在問題：預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，會議經(jīng)費支出比重比較大。近兩年因各項工作的開展會議次數(shù)大幅度增長，會議用餐經(jīng)費高。
改進(jìn)建議或意見：加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，明確各部門參與的績效評價管理會議制度為績效評價工作開展創(chuàng)造好的條件。
建立長效機制：把績效評價作為統(tǒng)計各站所部門的日常性工作，建立績效評價管理工作考核的長效機制。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
