伍市鎮(zhèn)政府2016年預(yù)算編報說明

 

一、基本情況

伍市鎮(zhèn)位于平江縣西部，是我縣農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)和工業(yè)重鎮(zhèn)，總?cè)丝诮?萬人，耕地面積6萬畝。伍市鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)常住人口近2萬人，城鎮(zhèn)建設(shè)初具規(guī)模，綠化、亮化、美化起點(diǎn)較高。特別是近三年來，響應(yīng)縣委、縣政府的號召，大力推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)，重點(diǎn)改造平汨大道與工業(yè)園區(qū)對接，在建迎賓西路，平汨大橋都由縣發(fā)改委立項(xiàng)的我縣重點(diǎn)工程�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

二、人員情況

我鎮(zhèn)共有在編在職干部139人（其中機(jī)關(guān)45人、財政9人、社保21人、計生10人，建管5人、農(nóng)技31人，林業(yè)14人，水管4人），退休干部60人。

三、預(yù)算執(zhí)行情況

（一）本年財政收入情況

全年財政經(jīng)費(fèi)撥款1132.05萬元。其中行政經(jīng)費(fèi)撥款539.28萬、財政經(jīng)費(fèi)65.35萬元、水利經(jīng)費(fèi)23.97萬元、社保132.27萬元、人口計生經(jīng)費(fèi)42.4萬元、農(nóng)技經(jīng)費(fèi)202.59萬元、林業(yè)經(jīng)費(fèi)96.19萬元、建管經(jīng)費(fèi)30萬元。

(二) 本年支出情況

全年財政總支出1132.05萬元。其中政府經(jīng)費(fèi)支出346.76（包括工資115.21萬元、津補(bǔ)貼105.54萬元、獎金9.6萬元、社會保障繳費(fèi)57.78萬元、辦公費(fèi)20萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)5萬元、電費(fèi)4.18萬元、差旅費(fèi)1.38萬元、會議費(fèi)5.19萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.15萬元、福利費(fèi)6.91萬元、住房公積金11.52萬元、基層統(tǒng)計達(dá)標(biāo)0.5萬元、均衡性公用經(jīng)費(fèi)92.1萬元、農(nóng)場體制改革10萬元、農(nóng)村稅費(fèi)改革8萬元、社會綜合管理費(fèi)用21.8萬元、五保供養(yǎng)配套經(jīng)費(fèi)41.7萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會團(tuán)委婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)6萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三館免費(fèi)開放配套經(jīng)費(fèi)0.5萬元），財政經(jīng)費(fèi)支出63.85萬元（包括工資21.06萬元、津補(bǔ)貼19.88萬元、獎金1.76萬元、社會保障繳費(fèi)9.5萬元、辦公費(fèi)3萬元、會議費(fèi)0.96萬元、電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)1.69萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.42萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.21萬元、福利費(fèi)1.26萬元、住房公積金2.11萬元），社保經(jīng)費(fèi)支出132.27萬元（包括工資46.02萬元、津補(bǔ)貼42.35萬元、獎金3.84萬元、績效工資1.64萬元、社會保障繳費(fèi)21.67萬元、辦公費(fèi)3萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)0.44萬元、會議費(fèi)2.07萬、培訓(xùn)費(fèi)0.46萬、工會經(jīng)費(fèi)0.92萬、福利費(fèi)2.76萬、住房公積金4.6萬），人口與計生經(jīng)費(fèi)支出42.4（包括工資18.31萬元、津補(bǔ)貼2.64萬元、績效工資12.98萬元、社會保障繳費(fèi)8.47萬元），城建經(jīng)費(fèi)支出30萬（包括工資10.03萬元、津補(bǔ)貼3.27萬元、獎金0.84萬元、績效工資5.38萬元、社會保障繳費(fèi)4.62萬元、辦公費(fèi)1.51萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)1萬元、會議費(fèi)0.45萬、工會經(jīng)費(fèi)0.2萬、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬、福利費(fèi)0.6萬、住房公積金1萬）。農(nóng)技經(jīng)費(fèi)支出202.59（包括工資73.65萬元、津補(bǔ)貼13.3萬元、獎金6.14萬元、績效工資45.26萬元、社會保障繳費(fèi)32.58萬元、辦公費(fèi)4萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)3.67萬元、差旅費(fèi)3萬元、會議費(fèi)4萬、工會經(jīng)費(fèi)1.47萬、培訓(xùn)費(fèi)0.74萬、福利費(fèi)4.42萬、住房公積金7.36萬）。林業(yè)經(jīng)費(fèi)支出96.19（包括工資34.87萬元、津補(bǔ)貼6.22萬元、獎金2.91萬元、績效工資21.23萬元、社會保障繳費(fèi)15.32萬元、辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)0.44萬元、電費(fèi)2萬元、會議費(fèi)1.57萬、工會經(jīng)費(fèi)0.7萬、培訓(xùn)費(fèi)0.35萬、福利費(fèi)2.09萬、住房公積金3.49萬）。水利經(jīng)費(fèi)支出23.97萬元（包括工資7.86萬元、津補(bǔ)貼3.11萬元、獎金0.65萬元、績效工資3.86萬元、社會保障繳費(fèi)3.65萬元、辦公費(fèi)1萬元、水費(fèi)0.99萬元、電費(fèi)1萬元、會議費(fèi)0.36萬、工會經(jīng)費(fèi)0.15萬、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬、福利費(fèi)0.47萬、住房公積金0.79萬）。項(xiàng)目支出預(yù)算合計194.02萬元。

預(yù)算收支平衡情況

財政收支平衡