一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
伍市鎮(zhèn)是平江西部的大鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)共轄34個(gè)行政村，1個(gè)居委會(huì)，566個(gè)村民小組，17529戶，70407人。計(jì)稅面積52741.7畝。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
伍市鎮(zhèn)人民政府共有編內(nèi)在職干部職工128人其中：行政43人財(cái)政8人，民生事務(wù)辦16人，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所6人，建管站6人，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心31人（含畜牧5人），林業(yè)工作站13人，水務(wù)管理站5人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
伍市鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制范圍有伍市鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、伍市鎮(zhèn)財(cái)政所、伍市鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站、伍市鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站、伍市鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所、伍市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、伍市鎮(zhèn)林業(yè)工作站、伍市鎮(zhèn)水務(wù)管理站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：6633.17萬(wàn)元
1、縣級(jí)部門預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入：1245.84萬(wàn)元（其中：日常公用經(jīng)費(fèi)1062.31萬(wàn)元，預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)： 183.53萬(wàn)元，包括：均衡性公用經(jīng)費(fèi)43.9，五保分散供養(yǎng)41.7，社會(huì)綜合管理經(jīng)費(fèi)：70.5萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)團(tuán)委婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，基層統(tǒng)計(jì)達(dá)標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)：0.5萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)三館免費(fèi)開放配套經(jīng)費(fèi)：0.5萬(wàn)元，工傷民工補(bǔ)助：2.43萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)一般行政管理事務(wù)：8萬(wàn)元，農(nóng)場(chǎng)體制改革10）
2、體制結(jié)算收入：110.1萬(wàn)元
3對(duì)村民委員會(huì)和黨支部補(bǔ)助：223.26萬(wàn)元
4、其他收入4903.97萬(wàn)元，為確保我鎮(zhèn)2017年收支平衡，需通過(guò)各個(gè)渠道向上爭(zhēng)取資金4903.97萬(wàn)元。
（二）支出6483.17萬(wàn)元。
（一）、工資福利支出941.12萬(wàn)元
1、基本工資384.06萬(wàn)元。其中：行政人員工資137萬(wàn)元，財(cái)政人員工資21.98萬(wàn)元，社會(huì)保障辦人員工資44.36萬(wàn)元，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所人員工資18.59萬(wàn)元，規(guī)劃建設(shè)管理站人員工資15.73萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員工資90.09萬(wàn)元，林業(yè)人員工資44.08萬(wàn)元，水務(wù)管理站人員工資12.33萬(wàn)元。
2、津貼補(bǔ)貼186.7萬(wàn)元。其中：行政人員津貼補(bǔ)貼180.5萬(wàn)元，財(cái)政人員津貼補(bǔ)貼17.5萬(wàn)元，社會(huì)保障辦人員津補(bǔ)貼33.82萬(wàn)元，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所人員津補(bǔ)貼2.16萬(wàn)元，規(guī)劃建設(shè)管理站人員津補(bǔ)貼4.01萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員津補(bǔ)貼13.13萬(wàn)元，林業(yè)人員津補(bǔ)貼6.36萬(wàn)元，水務(wù)管理站人員津補(bǔ)貼1.42萬(wàn)元。
3、獎(jiǎng)金32.01萬(wàn)元。其中：行政人員獎(jiǎng)金11.42萬(wàn)元，財(cái)政人員獎(jiǎng)金1.83萬(wàn)元，社會(huì)保障辦人員獎(jiǎng)金3.07萬(wàn)元，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所人員獎(jiǎng)金1.55，規(guī)劃建設(shè)管理站人員獎(jiǎng)金,1.31萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員獎(jiǎng)金7.51萬(wàn)元，林業(yè)人員獎(jiǎng)金3.67萬(wàn)元，水務(wù)管理站人員獎(jiǎng)金1.02萬(wàn)元。
4、績(jī)效工資114.29萬(wàn)元其中：民政事務(wù)管理所2.07萬(wàn)元；人口和計(jì)劃生育服務(wù)所13.22萬(wàn)元；規(guī)劃建設(shè)管理站8.78萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心55.06萬(wàn)元；林業(yè)工作站26.75萬(wàn)元；水務(wù)管理站8.41萬(wàn)元。
5、社會(huì)保障繳費(fèi)177.97萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)133.73萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)28.82萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)6.69萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)1.31萬(wàn)元，殘疾人保障金7.42萬(wàn)元。
6、住房公積金：46.09萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān),16.44萬(wàn)元；財(cái)政所2.64萬(wàn)元；民政事務(wù)管理所5.32萬(wàn)元；人口和計(jì)劃生育服務(wù)所2.23萬(wàn)元；規(guī)劃建設(shè)管理站1.89萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心10.81萬(wàn)元；林業(yè)工作站5.29萬(wàn)元；水務(wù)管理站1.41萬(wàn)元。
（二）、公共經(jīng)費(fèi)支出121.19萬(wàn)元
1、 辦公費(fèi)14.28萬(wàn)元。
2、 印刷費(fèi)8.65萬(wàn)元。
3、 水費(fèi)3萬(wàn)元。
4、 電費(fèi)5.6萬(wàn)元。
5、 物業(yè)管理費(fèi)3.6
6、 差旅費(fèi)4萬(wàn)元。
7、 會(huì)議費(fèi)2.64萬(wàn)元。
8、 培訓(xùn)費(fèi)6.94。
9、 公務(wù)接待費(fèi)11.48。
10、 勞務(wù)費(fèi)4.99.
11、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.68.
12、 福利費(fèi)23.04.
13、 公務(wù)用車3.
14、 其他交通費(fèi)22.29.
（三）、其他預(yù)算支出183.53萬(wàn)元。
1、基層統(tǒng)計(jì)達(dá)標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元。
2、社會(huì)綜合管理經(jīng)費(fèi)70.5萬(wàn)元。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三館免費(fèi)開放配套經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元。
4、五保供養(yǎng)配套經(jīng)費(fèi)41.7萬(wàn)元。
5、均衡性公用經(jīng)費(fèi)43.9萬(wàn)元。
6、農(nóng)場(chǎng)體制改革10萬(wàn)元。
7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)團(tuán)委婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。
8、農(nóng)業(yè)一般行政管理事務(wù)8萬(wàn)元。
9、工傷民工補(bǔ)助2.43萬(wàn)元
（四）其他經(jīng)費(fèi)開支
1、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助223.26萬(wàn)元
2、綜治考核獎(jiǎng)勵(lì)110.1萬(wàn)元
3、環(huán)境衛(wèi)生投入200萬(wàn)元
4、污水處理廠1200萬(wàn)元
5、九龍文化廣場(chǎng)800萬(wàn)元
6、還單位欠款1330萬(wàn)元
7、還債務(wù)置換1373.97萬(wàn)元
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 45.48 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 40.48 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 5 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年持平。
2、政府采購(gòu)情況
2017年各部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額400萬(wàn)元，本年度凡由財(cái)政性資金安排的、納入集中采購(gòu)目錄以內(nèi)或限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)，據(jù)實(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算。2018年政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額為500萬(wàn)元。其中貨物采購(gòu)50萬(wàn)元，工程采購(gòu)400萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)50萬(wàn)元。2018年政府采購(gòu)比2017年增加100萬(wàn)。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)50萬(wàn)以上通用設(shè)備。年末無(wú)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
4、政府性基金支出情況
2018年政府性基金支出為零。
六、預(yù)算績(jī)效
績(jī)效預(yù)算，公開透明。樹立績(jī)效管理理念，增強(qiáng)支出績(jī)效意識(shí)，強(qiáng)化支出責(zé)任，將績(jī)效理念貫穿整個(gè)預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的始終，增強(qiáng)預(yù)算編制的執(zhí)行力，做到先有預(yù)算，后有開支，增強(qiáng)預(yù)算透明度和公信力，不得隨意調(diào)整，確保預(yù)算的真實(shí)性、完整性和可持續(xù)性。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
