向家鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

向家鎮(zhèn)位于平江縣西南部，距縣城城區(qū)70公里，轄區(qū)面積4150公頃，耕地面積24532畝，人口數(shù)18508人，行政村6各，居委會(huì)2個(gè)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

目前，我鎮(zhèn)共有在職干部職工66人，其中行政20人，財(cái)政8人，社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站10人、人口和計(jì)劃生育服務(wù)所7人、規(guī)劃建設(shè)管理站6人、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣中心8人、林業(yè)工作站3人、水務(wù)管理站4人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2017年平江縣向家鎮(zhèn)人民政府按照職責(zé)分工及工作需要將部門站所分為8個(gè)部門，即機(jī)關(guān)、財(cái)政、民政、計(jì)生、建管、水務(wù)、農(nóng)技、林業(yè)。

三、部門收支總體情況

（一）2017年財(cái)政預(yù)算收入安排

2017年預(yù)算內(nèi)收入582.77萬(wàn)元，爭(zhēng)取各類補(bǔ)助和專項(xiàng)資金1402萬(wàn)元，合計(jì)1984.77萬(wàn)元。堅(jiān)決做到預(yù)算即決算，努力實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（二）2017年財(cái)政預(yù)算支出安排

2017年財(cái)政預(yù)算支出安排1984.77萬(wàn)元，比2016年同口徑支出578.27萬(wàn)元，增加1397.50萬(wàn)元。

1、基本支出

（1）工資福利支出450.54萬(wàn)元（其中：基本工資166.23萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼97.42萬(wàn)元，獎(jiǎng)金12.54萬(wàn)元，績(jī)效工資47.52萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)59.41萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)11.63萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)0.50萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)2.97萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)1.35萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金2.73萬(wàn)元，其他工資福利支出48.24萬(wàn)元）

（2）一般商品服務(wù)支出38.31萬(wàn)元（其中辦公費(fèi)7.04萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.43萬(wàn)元，電費(fèi)3.10萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.80萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.83萬(wàn)元，維修費(fèi)1.56萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.13萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.26萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.01萬(wàn)元，福利費(fèi)9.02萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.63萬(wàn)元）

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（住房公積金）15.05萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出：1480.87萬(wàn)元

（1）公共財(cái)政撥款74.87萬(wàn)元（其中工會(huì)團(tuán)委婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，均衡性公用經(jīng)費(fèi)43.10萬(wàn)元，社會(huì)綜合管理10.20萬(wàn)元，基層統(tǒng)計(jì)達(dá)標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)0.50萬(wàn)元，工傷民工補(bǔ)助1.21萬(wàn)元，其他農(nóng)村生活救助0.63萬(wàn)元，農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待2.53萬(wàn)元，三館免費(fèi)配套經(jīng)費(fèi)0.50萬(wàn)元，五保供養(yǎng)配套經(jīng)費(fèi)10.20萬(wàn)元）

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入4萬(wàn)元（其中向家鎮(zhèn)黃長(zhǎng)村綜合文化服務(wù)中心示范點(diǎn)2萬(wàn)元，瑯石綜合文化服務(wù)中心示范點(diǎn)2萬(wàn)元）

（3）其他收入1402萬(wàn)元（其中向金路建設(shè)420萬(wàn)元，向開大道附屬工程建設(shè)500萬(wàn)元，借款利息支出132萬(wàn)元，棚戶區(qū)改造200萬(wàn)元，公租房建設(shè)150萬(wàn)元）

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年向家鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為578.77萬(wàn)元，比2016年增加68.16萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.26萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.26萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算繳2016年減少26.54萬(wàn)元。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 向家鎮(zhèn)2017年預(yù)算報(bào)表.XLS