一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
向家鎮(zhèn)位于平江縣西南部，距縣城城區(qū)70公里，轄區(qū)面積4150公頃，耕地面積24532畝，人口數(shù)18508人，行政村6各，居委會(huì)2個(gè)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前，我鎮(zhèn)共有在職干部職工65人，其中行政21人，財(cái)政6人，社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站10人、人口和計(jì)劃生育服務(wù)所7人、規(guī)劃建設(shè)管理站6人、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣中心8人、林業(yè)工作站3人、水務(wù)管理站4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2018年平江縣向家鎮(zhèn)人民政府按照職責(zé)分工及工作需要將部門站所分為8個(gè)部門，即機(jī)關(guān)、財(cái)政、民政、計(jì)生、建管、水務(wù)、農(nóng)技、林業(yè)。
三、部門收支總體情況
（一）2018年財(cái)政預(yù)算收入安排
2018年預(yù)算內(nèi)收入4717.55萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入563.53萬元，其他收入4154.02萬元。
（二）2018年財(cái)政預(yù)算支出安排
2018年財(cái)政預(yù)算支出安排4717.55萬元。
1、基本支出
（1）工資福利支出495.78萬元（其中：基本工資201.97萬元，津貼補(bǔ)貼96.1萬元，獎(jiǎng)金16.82萬元，績效工資63.6萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)70.55萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)15.15萬元，工傷保險(xiǎn)3.52萬元，失業(yè)保險(xiǎn)0.65萬元，殘疾人就業(yè)保障金3.19萬元，其他工資福利支出48.24萬元）
（2）一般商品服務(wù)支出43.52萬元（其中辦公費(fèi)4.8萬元，印刷費(fèi)2.5萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)1.2萬元，差旅費(fèi)6.31萬元，會(huì)議費(fèi)1.72萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.26萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.94萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.04萬元，福利費(fèi)12.14萬元，其他交通費(fèi)用2.61萬元）
（3）住房公積金：24.23萬元。
2、項(xiàng)目支出：4154.02萬元
（1）全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生支出：130萬元。
（2）其他收入1800萬元（包括2018年各項(xiàng)工程項(xiàng)目支出：向開大道工程、政府食堂工程、土地儲(chǔ)備工程、向金路工程、自來水廠工程、立面改造工程）
（3）歸還債務(wù)2071.85萬元（包括資金中心、支付局、2017-2017債務(wù)置換本金利息）
（4）住房公積金補(bǔ)差：47萬元
（5）扶貧工作支出17.2萬元
（6）黨建工作支出7萬元
（7）工傷民工：1.4萬元
（8）五保供養(yǎng)配套經(jīng)費(fèi)：10.2萬元
（9）縣借調(diào)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政借調(diào)人員：1.5萬元
（10）農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待：2.53萬元
（11）其他農(nóng)村生活補(bǔ)助：0.63萬元
（12）村民委員會(huì)和村黨支部：64.71萬元
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年向家鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為236.7萬元，比2017年增加33.2元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為34.51萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)28.81萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少2.08萬元。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
1、預(yù)算收支增減說明：收入預(yù)算：2018年收入預(yù)算4717.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款563.53萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入152.17其他收入4001.85萬元。較2017年相比，主要是增加了一般公共預(yù)算撥款的預(yù)算59.63萬元，其他收入的預(yù)算2520.98萬元。支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算4717.55萬元，其中項(xiàng)目支出較17年增加2520.98，只要增加了各項(xiàng)工程項(xiàng)目支出（向開大道工程、政府食堂工程、土地儲(chǔ)備工程、向金路工程、自來水廠工程、立面改造工程）及歸還債務(wù)2071.85萬元（包括資金中心、支付局、2017-2017債務(wù)置換本金利息。
2、國有資產(chǎn)占有情況說明：機(jī)關(guān)賬面固定資產(chǎn)余額241.1萬元，其中房屋及構(gòu)筑物103萬元，通用設(shè)備107.83萬元，專用設(shè)備30.27萬元。
3、政府采購安排情況說明：計(jì)劃2018年度黨政辦、綜治辦、財(cái)政所等添置電腦、打印機(jī)各一套，黨政辦會(huì)議桌一套。其他需采購事項(xiàng)一律必須通過政府采購程序進(jìn)行。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明：
存在問題：預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出比重比較大。近兩年因各項(xiàng)工作的開展會(huì)議次數(shù)大幅度增長，會(huì)議用餐經(jīng)費(fèi)高。
改進(jìn)建議或意見：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，明確各部門參與的績效評(píng)價(jià)管理會(huì)議制度為績效評(píng)價(jià)工作開展創(chuàng)造好的條件。
建立長效機(jī)制：把績效評(píng)價(jià)作為統(tǒng)計(jì)各站所部門的日常性工作，建立績效評(píng)價(jià)管理工作考核的長效機(jī)制。
5、政府性基金支出表為空的說明：機(jī)關(guān)所涉及的政府性支出有：環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，此項(xiàng)支出全統(tǒng)籌于其他收入中，不在政府性基金中在體現(xiàn)。
