財政預(yù)決算報告

——向家鎮(zhèn)第五屆人民代表大會一次會議

向燎原

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2013年財政預(yù)算草案，請予審議。

一、2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）、財政收入執(zhí)行情況

2012年財政總收入：1395.81萬元

1、一般預(yù)算收入641萬元，其中：國稅453萬元，地稅188萬元。

 2、上級補助收入（人員經(jīng)費）217.94萬元。

3、預(yù)算外收入531萬元，其中：部門上交50萬元，縣財政稅收分成和困難補助40萬元，其他收入391萬元，爭取資金50萬元。

（二）、財政支出執(zhí)行情況

2012年財政總支出1395.81萬元。

1.上解國、地、財三稅收入641萬元。

2.撥付行政、財政、經(jīng)管、農(nóng)技、農(nóng)機、畜牧、林業(yè)等部門人員經(jīng)費186.38萬元。

3.付縣代扣干部基本養(yǎng)老金、醫(yī)療保障金等11筆31.56萬

4.撥付村干部工資、義務(wù)兵優(yōu)待、村級補助等轉(zhuǎn)移支付5.87萬元.

5.行政事業(yè)性支出77萬元；其他支出38萬元（含會議費、招待費、水電費、電話費、支付借款利息和年終各項支出等）。

6.公共事業(yè)建設(shè)（街道、中學(xué)）支出230萬元。

7.環(huán)境治理156萬元（其中垃圾場建設(shè)50萬，村級保潔24萬，環(huán)保合作社運轉(zhuǎn)經(jīng)費20萬，綠化20萬，街道配套設(shè)施30萬，環(huán)境評比獎金12萬）.

8.森林防火經(jīng)費5萬元。

9.治安聯(lián)防經(jīng)費5萬元。

10.計劃生育經(jīng)費10萬元。

11.人大、政協(xié)工作經(jīng)費5萬元。

12.安監(jiān)經(jīng)費5萬元.

各位代表，2012年預(yù)算執(zhí)行情況是好的，但是預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題。受金融危機、財政體制等因素影響，鎮(zhèn)財政收入和可用財力增長困難，而公共財政支出剛性增強，財政收支壓力較大，收支矛盾比較突出；大多數(shù)單位已無收入來源，鎮(zhèn)財政無力滿足部門單位的支出需求，防范和化解財政風(fēng)險的任務(wù)非常艱巨；財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步改善，財政保障能力依然不強。我們將認(rèn)真對待這些問題，增強緊迫感、使命感，提高為民理財?shù)呢?zé)任意識，逐步加以解決。

二、2013年財政預(yù)算草案

根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，2013年鎮(zhèn)財政預(yù)算安排和工作的總體思路是：以“科學(xué)發(fā)展、社會和諧”為統(tǒng)領(lǐng)，以“干事創(chuàng)業(yè)、改善民生”為取向，加強稅收收入征管，突出稅收增長；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快公共財政體系建設(shè)；向民生領(lǐng)域傾斜，握緊拳頭辦一些老百姓得實惠的事；整合財政資金，培植財源，推進改革，促進和諧；加強依法理財、陽光理財，推進財政事業(yè)更好更快發(fā)展。

按照上述思路，2013年預(yù)算草案安排如下：

（一）全年共安排財政收入1692.94萬元，其中：一般預(yù)算收入737萬元，上級補助收入217.94萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌收入738萬元。

（二）、全年共安排財政支出1692.94萬元，其中：（1）一般公共服務(wù)支出: 530萬元（含綜合治理及集鎮(zhèn)和新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費等）；（2）人口與計劃生育經(jīng)費10萬元；（3）農(nóng)林水事務(wù)經(jīng)費56 萬元；（4）專項支農(nóng)支出 50 萬元；（5）社會保障支出123萬元（含敬老院撥款及各項慰問、走訪開支等）；(6)上解上級支出737萬元;(7)協(xié)稅及招商引資專項經(jīng)費10萬元;（8）其他支出206.94萬元，包括用于關(guān)心下一代和老齡委支出及其他。

2013年鎮(zhèn)財政收支主要考慮：（1）財政收入連續(xù)多年在高基數(shù)位上增長，增幅趨緩符合我鎮(zhèn)的客觀實際。（2）預(yù)算支出的增長主要是安排社會主義新農(nóng)村建設(shè)以為民辦實事等支出。我們將采取有效措施，減少財政資金的損失浪費，降低行政運行成本，提高資金使用效益，以開源節(jié)流來消化新農(nóng)村建設(shè)增加的支出等因素，這樣就能使公共財政的陽光更多地輻射到農(nóng)村，為老百姓辦更多實事。

三、解放思想，迎難而上，確保2013年預(yù)算圓滿完成

2013年，我們將認(rèn)清形勢，把握工作著力點，統(tǒng)籌做好財政工作，努力為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會又快又好發(fā)展提供財力支撐。

（一）以培植財源為工作重點，著力打造發(fā)展財政。繼續(xù)堅持培植壯大地方財源，抓好收入征管工作，服務(wù)于發(fā)展大局。著力支持重點工程、重點項目建設(shè)，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，確保全鎮(zhèn)各項重大經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略決策的順利實施。注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，堅持稅費并舉，規(guī)范稅收收入的征繳，堅持抓大不放小，著力提高地方稅收的比重，健全稅源臺帳，增強工作的預(yù)見性，促進經(jīng)濟持續(xù)健康的發(fā)展，壯大地方財政實力。

（二）以造福百姓為根本任務(wù)，著力打造服務(wù)性財政。繼續(xù)加大支農(nóng)力度，科學(xué)安排資金，為我鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)出謀劃策，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)發(fā)展，加快通組公路等工程建設(shè)步伐，真正使財政投入向“三農(nóng)”傾斜，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向農(nóng)村覆蓋，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。繼續(xù)落實好財政惠農(nóng)政策。高質(zhì)量地用好農(nóng)民補貼網(wǎng)，進一步完善“一卡通”發(fā)放辦法，大力宣傳家電下鄉(xiāng)政策，不斷放大致富農(nóng)民財政政策效應(yīng)，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展；努力支持教育、衛(wèi)生、科技、文化等社會事業(yè)發(fā)展，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險參保率，加快發(fā)展公益性事業(yè)，逐步實現(xiàn)公共服務(wù)均等化，切實解決與人民群眾生活密切相關(guān)的難點熱點問題，滿足廣大群眾的基本需求。

（三）以創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)為工作動力，著力打造透明財政。一是繼續(xù)深化部門預(yù)算管理制度改革，調(diào)整完善部門預(yù)算的編制辦法，提高預(yù)算的前瞻性、連續(xù)性、約束性。二是繼續(xù)做好鎮(zhèn)級債務(wù)清理化解工作。盤活存量資產(chǎn)，統(tǒng)籌安排資金，努力化解債務(wù)風(fēng)險，提高鎮(zhèn)財政的運行質(zhì)量，促進我鎮(zhèn)財政經(jīng)濟步入良性循環(huán)的軌道。

（四）以規(guī)范有序為目標(biāo)要求，著力打造法治財政。進一步加強制度建設(shè)，規(guī)范行政行為，深入開展“五五普法”活動，認(rèn)真貫徹財經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中。繼續(xù)完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法。轉(zhuǎn)變財政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，突出事前、事中監(jiān)督，抓住財政財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會關(guān)注的熱點問題，實行檢查型監(jiān)督向管理型監(jiān)督的轉(zhuǎn)變。

（五）以作風(fēng)建設(shè)為主，著力打造滿意財政。一是抓好制度建設(shè)，進一步完善各項內(nèi)部管理制度，認(rèn)真抓好制度的執(zhí)行，真正在務(wù)求實效上狠下工夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好廉政建設(shè)，把思想教育與制度建設(shè)相結(jié)合，牢固樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)利觀、地位觀、利益觀，不斷筑牢拒腐防變的思想道德防線，努力做到政治堅定、業(yè)務(wù)精通、紀(jì)律嚴(yán)明、勤政廉政，以實際行動履行“為人民理財”的職責(zé)，實現(xiàn)“讓人民滿意”的目標(biāo)。

各位代表，完成2013年財政預(yù)算的任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。讓我們緊緊依靠鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)，進一步解放思想，迎難而上，奮力拼搏，努力為推進全鎮(zhèn)小康進程，加快建設(shè)和諧、富裕、秀美的新向家做出新的更大的貢獻！

謝謝大家!

2013年2月18日