一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

梅仙鎮(zhèn)位于平江縣中部，是一個(gè)交通較為便利，人員流動(dòng)較多，社會(huì)較為復(fù)雜的中等偏大鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)轄28個(gè)村，2個(gè)居委會(huì)（并村原為36個(gè)村，2個(gè)居委會(huì)），632個(gè)村民小組，農(nóng)業(yè)人口為68355人。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

目前我鎮(zhèn)在職干部108人，其中行政26人，財(cái)政9人，社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站12人，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所17人，規(guī)劃建設(shè)管理站5人，農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣中心21人，林業(yè)工作站14人，水務(wù)管理站4人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

梅仙鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍有梅仙鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、梅仙鎮(zhèn)財(cái)政所、梅仙鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站、梅仙鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所、梅仙鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站、梅仙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣中心、梅仙鎮(zhèn)林業(yè)工作站、梅仙鎮(zhèn)水務(wù)管理站。

三、部門(mén)收支總體情況

2018年全鎮(zhèn)財(cái)政收入5904.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入1021.03萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算50萬(wàn)元，其他收入4833.1萬(wàn)元。

2018年財(cái)政總支出5904.13萬(wàn)元，其中：

基本支出861.35萬(wàn)元

（一）、工資福利支出748.42萬(wàn)元

1、基本工資303.04萬(wàn)元。其中：行政人員工資78.44萬(wàn)元；財(cái)政人員工資27.65萬(wàn)元；社保人員工資30萬(wàn)元；計(jì)生人員工資44.02萬(wàn)元；建管人員工資13.89萬(wàn)元；農(nóng)技人員工資61.03萬(wàn)元；林業(yè)人員工資37.09萬(wàn)元；水務(wù)人員工資10.92萬(wàn)元。

2、津貼補(bǔ)貼128.99萬(wàn)元。其中：行政人員津貼補(bǔ)貼65.95萬(wàn)元；財(cái)政人員津貼補(bǔ)貼19.89萬(wàn)元；社保人員津貼補(bǔ)貼14.36萬(wàn)元；計(jì)生人員工資5.85萬(wàn)元；建管人員津貼補(bǔ)貼5.41萬(wàn)元；農(nóng)技人員津貼補(bǔ)貼9.48萬(wàn)元；林業(yè)人員津貼補(bǔ)貼4.77萬(wàn)元；水務(wù)人員津貼補(bǔ)貼3.28萬(wàn)元。

3、獎(jiǎng)金25.26萬(wàn)元。其中：行政人員獎(jiǎng)金6.54萬(wàn)元；財(cái)政人員獎(jiǎng)金2.3萬(wàn)元；社保人員獎(jiǎng)金2.5萬(wàn)元；計(jì)生人員獎(jiǎng)金3.67萬(wàn)元；建管人員獎(jiǎng)金1.16萬(wàn)元；農(nóng)技人員獎(jiǎng)金5.09萬(wàn)元；林業(yè)人員獎(jiǎng)金3.09萬(wàn)元；水務(wù)人員獎(jiǎng)金0.91萬(wàn)元。

4、績(jī)效工資116.72萬(wàn)元。其中：財(cái)政人員1.8萬(wàn)元；社保人員10.28萬(wàn)元；計(jì)生人員30.14萬(wàn)元；建管人員5.35萬(wàn)元；農(nóng)技人員37.73萬(wàn)元；林業(yè)人員25.76萬(wàn)元；水務(wù)人員5.66萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障繳費(fèi)138.05萬(wàn)元。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)107.27萬(wàn)元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）22.72萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)5.36萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)1.15萬(wàn)元；殘疾人就業(yè)保障金1.55萬(wàn)元。

6、住房公積金36.36萬(wàn)元

（二）、公用經(jīng)費(fèi)支出112.21萬(wàn)元

1、辦公費(fèi)10.75萬(wàn)元；

2、印刷費(fèi)4.76萬(wàn)元；

3、水費(fèi)2.1萬(wàn)元；

4、電費(fèi)2.19萬(wàn)元；

5、郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元；

6、差旅費(fèi)3.15萬(wàn)元；

7、維修（護(hù)）費(fèi)6.95萬(wàn)元；

8、會(huì)議費(fèi)10.13萬(wàn)元；

9、培訓(xùn)費(fèi)5.93萬(wàn)元；

10、公務(wù)接待費(fèi)18.92萬(wàn)元；

11、勞務(wù)費(fèi)1.7萬(wàn)元；

12、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.07萬(wàn)元；

13、福利費(fèi)18.19萬(wàn)元；

14、其他交通費(fèi)用20.77萬(wàn)元；

（三）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.72萬(wàn)元

項(xiàng)目支出5042.78萬(wàn)元

1、工傷民工補(bǔ)助3.1萬(wàn)元

2、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助436.43萬(wàn)元

3、人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差197.83萬(wàn)元

（1）津補(bǔ)貼補(bǔ)差3.3萬(wàn)元。其中：大學(xué)生村官一人1400元/月*12月為1.68萬(wàn)元；三支一扶一人1795元/月*9月為1.62萬(wàn)元。

（2）住房公積金21.27萬(wàn)元。（工資加津補(bǔ)貼12%為57.63萬(wàn)元-縣預(yù)算36.36萬(wàn)元=單位負(fù)責(zé)21.27萬(wàn)元）

（3）其他人員工資15.72萬(wàn)元。（5人*2620元/月*12月）

（4）養(yǎng)老保險(xiǎn)4.5萬(wàn)元

（5）臨時(shí)人員工資7.2萬(wàn)元。

（6）食堂人員工資9.12萬(wàn)元。（1人0.4萬(wàn)元/月*12月；2人0.18萬(wàn)元/月*12月）

（7）小康社會(huì)考核獎(jiǎng)勵(lì)84萬(wàn)元。（0.8萬(wàn)元/人*105人，實(shí)際根據(jù)考核得分計(jì)算）

（8）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.72萬(wàn)元。

（9）其他支出15萬(wàn)元。

4、政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差484.1萬(wàn)元

（1）電費(fèi)24萬(wàn)元，月均2萬(wàn)元 *12個(gè)月

（2）辦公設(shè)備購(gòu)置70萬(wàn)元

（3）其他交通費(fèi)用10萬(wàn)元

（4）差旅費(fèi) 20萬(wàn)元

（5）公務(wù)接待費(fèi)42.58萬(wàn)元

（6）會(huì)議費(fèi)35萬(wàn)元 

（7）食堂伙食費(fèi) 38.4萬(wàn)元

（8）學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi) 10萬(wàn)元

（9）印刷宣傳費(fèi)135.92萬(wàn)元

（10）郵電費(fèi)2萬(wàn)元

（11）維修費(fèi)75萬(wàn)元

（12）獎(jiǎng)勵(lì)金21.2萬(wàn)元

5、各線辦包干經(jīng)費(fèi) 80.6萬(wàn)元

（1）黨政綜合辦11萬(wàn)元（基數(shù)2萬(wàn)元+15人*0.2萬(wàn)元/人+創(chuàng)建、督查6萬(wàn)元）

（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦16.2萬(wàn)元（基數(shù)2萬(wàn)元+21人*0.2萬(wàn)元/+林業(yè)、環(huán)境、長(zhǎng)石整治10萬(wàn)元）

（3）黨建扶貧辦11.8萬(wàn)元（基數(shù)2萬(wàn)元+14人*0.2萬(wàn)元/人+黨建扶貧7萬(wàn)元）

（4）項(xiàng)目建設(shè)辦16.2萬(wàn)元（基數(shù)2萬(wàn)元+21人*0.2萬(wàn)元/人+重點(diǎn)工程規(guī)范農(nóng)民建房10萬(wàn)元）

（5）社會(huì)事務(wù)辦8.8萬(wàn)元（基數(shù)2萬(wàn)元+9人*0.2萬(wàn)元/人+安全生產(chǎn)、農(nóng)保醫(yī)保、維穩(wěn)5萬(wàn)元）

（6）社會(huì)管理辦16.6萬(wàn)元（基數(shù)2萬(wàn)元+13人*0.2萬(wàn)元/人+集鎮(zhèn)、沙場(chǎng)、河道、“空心房”、禁毒、綜治等整治12萬(wàn)元）

6、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)174.5萬(wàn)元

（1）計(jì)生投入60萬(wàn)元； 

（2）教育投入41.2萬(wàn)元；

（3）村級(jí)考核33萬(wàn)元； 

（4）敬老院經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；

（5）畜牧站防疫經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；

（6）工會(huì)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元；

（7）文化經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元；

（8）詩(shī)聯(lián)協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元；

(9)老年支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)12.6萬(wàn)元。

7、扶貧工作投入80萬(wàn)元。

8、環(huán)境衛(wèi)生整治90萬(wàn)元。

9、長(zhǎng)石整治經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元

10、森林防火經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元

11、抗洪抗旱經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元

12、綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)77萬(wàn)元（綜治51萬(wàn)元、信訪10萬(wàn)元、戒毒站16萬(wàn)元、）

13、兩會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元

14、債務(wù)利息支出240萬(wàn)元

15、項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)3132.22萬(wàn)元 

①昌盛大道555萬(wàn)元；

②四季路300萬(wàn)元；

③敬老院300萬(wàn)元；

④治喪中心100萬(wàn)元；

⑤四條道路工程37.22萬(wàn)元；

⑥中心幼兒園220萬(wàn)元；

⑦四個(gè)合格小學(xué)建設(shè)120萬(wàn)元；

⑧空心房1500萬(wàn)元；

2018年財(cái)政預(yù)算編制總的原則是二十個(gè)字，積極穩(wěn)妥，量入為出，厲行節(jié)約，收支平衡，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，擴(kuò)大公共財(cái)政的建設(shè)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目的財(cái)政資金的投入，確保預(yù)算的圓滿完成。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、預(yù)算收支增減變動(dòng)說(shuō)明

2018年度收入、支出為5904.13萬(wàn)元，2017年收入、支

出3310.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.93%。其中，基本支出861.35萬(wàn)元，包含工資福利支出748.42萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出112.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.72萬(wàn)元，2017年基本支出834.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.11%；項(xiàng)目支出5042.78萬(wàn)元，2017年項(xiàng)目支出2475.51，同比增長(zhǎng)50.9%。預(yù)算收支增加主要原因如下：1、項(xiàng)目建設(shè)支出增加2394.72萬(wàn)元。2、債務(wù)本金及利息支出增加179.06萬(wàn)元。

2、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年度本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算。

3、政府采購(gòu)安排情況

2018年度本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

4、重點(diǎn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算績(jī)效情況

2018年度績(jī)效目標(biāo)如下：（1）嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算，強(qiáng)化公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。（2）進(jìn)一步加強(qiáng)政府職能建設(shè)，有效提升履職水平和能力。（3）做好脫貧攻堅(jiān)、空心房拆除、污水處理、五保之家等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。（4）有效合理地利用資金，落實(shí)項(xiàng)目，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展。建立績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作考核的長(zhǎng)效機(jī)制。

5、政府性基金支出表：無(wú)

名詞解釋：

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2018年部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表（梅仙鎮(zhèn)）.XLS