為認(rèn)真貫徹落實(shí)《平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案》，全面提升我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理水平，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，本著厲行節(jié)約的原則。特定如下辦法：
一、 編制原則：平政發(fā)【2016】1號(hào)《關(guān)于明確平江縣2016年財(cái)政收支計(jì)劃的通知》及《平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》
二、成立機(jī)構(gòu)
（1）成立由黨委書記任組長(zhǎng)、鎮(zhèn)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，黨委副書記、常務(wù)副鎮(zhèn)長(zhǎng)、紀(jì)委書記、辦公室主任、財(cái)政所長(zhǎng)為成員的財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算管理，重大財(cái)經(jīng)政策制定和重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程、重大開(kāi)支的審批；機(jī)關(guān)日常財(cái)務(wù)管理由鎮(zhèn)長(zhǎng)審批。
（2）成立由紀(jì)委書記任組長(zhǎng)，紀(jì)委副書記、監(jiān)察室主任、紀(jì)委委員、財(cái)政所長(zhǎng)為成員的財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)整個(gè)鎮(zhèn)村財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，努力做到陽(yáng)光、透明。村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理辦法和村級(jí)公共建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施辦法另外制定，由鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督小組負(fù)責(zé)履行備案、審核、批復(fù)和跟蹤管理反饋。
三、財(cái)政財(cái)務(wù)制度:按鎮(zhèn)2017年度機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。
四、經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排
基本支出
（一）、工資福利支出1204.66萬(wàn)元
1、基本工資482. 09萬(wàn)元。其中：行政人員工資197.18萬(wàn)元，財(cái)政人員工資73.59萬(wàn)元，社會(huì)保障辦人員工資43.84萬(wàn)元，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所人員工資46.61萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員工資62.91萬(wàn)元，林業(yè)人員工資43.66萬(wàn)元，水務(wù)管理站人員工資14.31萬(wàn)元。
2、津貼補(bǔ)貼264.95萬(wàn)元。其中：行政人員津貼補(bǔ)貼164.81萬(wàn)元，財(cái)政人員津貼補(bǔ)貼66.73萬(wàn)元，社會(huì)保障辦人員津補(bǔ)貼6.58萬(wàn)元，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所人員津補(bǔ)貼7.93萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員津補(bǔ)貼8.96萬(wàn)元，林業(yè)人員津補(bǔ)貼7.66萬(wàn)元，水務(wù)管理站人員津補(bǔ)貼2.27萬(wàn)元。
3、績(jī)效工資152.26萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障辦人員績(jī)效工資34.54萬(wàn)元，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所人員績(jī)效工資34.25萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員績(jī)效工資43.55萬(wàn)元，林業(yè)人員績(jī)效工資29.32萬(wàn)元，水務(wù)管理站人員績(jī)效工資10.60萬(wàn)元。
4、獎(jiǎng)金36.29萬(wàn)元。其中：行政人員獎(jiǎng)金16.43萬(wàn)元，財(cái)政人員獎(jiǎng)金6.13萬(wàn)元，社會(huì)保障辦人員獎(jiǎng)金3.65萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員獎(jiǎng)金5.24萬(wàn)元，林業(yè)人員獎(jiǎng)金3..64萬(wàn)元，水務(wù)管理站人員獎(jiǎng)金1.19萬(wàn)元
5、車補(bǔ)54.59萬(wàn)元，其中行政38.57元、財(cái)政16.02萬(wàn)元
6、社會(huì)保障繳費(fèi)214.48萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)167.96萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)33.74萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)1.44萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)8.4萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)2.94萬(wàn)元。
（二）、公共經(jīng)費(fèi)支出124.38萬(wàn)元（財(cái)政代扣33.97萬(wàn)元）
1、 辦公費(fèi)16.24萬(wàn)元。
2、 印刷費(fèi)14.1萬(wàn)元。
3、 手續(xù)費(fèi)1.3萬(wàn)。
4、 水費(fèi)1.7萬(wàn)元。
5、 電費(fèi)1.5萬(wàn)元。
6、 郵電費(fèi)1.2萬(wàn)
7、 取暖費(fèi)0.8萬(wàn)。
8、 物業(yè)管理費(fèi)0.9萬(wàn)。
9、 差旅費(fèi)4.02萬(wàn)。
10、 維護(hù)費(fèi)8.16萬(wàn)。
11、 租賃費(fèi)1.6萬(wàn)。
12、 會(huì)議費(fèi)4.92萬(wàn)元。
13、 培訓(xùn)費(fèi)8.08萬(wàn)元（財(cái)政代扣4.36萬(wàn)）。
14、 公務(wù)接待費(fèi)9.46萬(wàn)元。
15、 勞務(wù)費(fèi)3.98萬(wàn)元。
16、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.7萬(wàn)元（政政代扣3.48萬(wàn)元）。
17、 福利費(fèi)26.13萬(wàn)元（財(cái)政代扣）。
18、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.98萬(wàn)
19、 其他交通費(fèi)用7.61萬(wàn)元。
（三）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.55萬(wàn)元
1、住房公積金43.55萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出
（一）、預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目支出201.52萬(wàn)元。
1、農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待3.35萬(wàn)元。
2、工傷民工補(bǔ)助0.79萬(wàn)元。
3、其他農(nóng)業(yè)支出0.5萬(wàn)元。
4、五保供養(yǎng)配套經(jīng)費(fèi)5.16萬(wàn)
5、工會(huì)團(tuán)委婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)。
6、均衡性公用經(jīng)費(fèi)95.1萬(wàn)。
7、其他農(nóng)村生活救濟(jì)9.88萬(wàn)。
8、三館免費(fèi)配套經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)。
9、基層統(tǒng)計(jì)達(dá)標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)。
10、城關(guān)三望沖村綜合文化服務(wù)中心示范點(diǎn)2萬(wàn)。
11、社會(huì)綜合管理77.74萬(wàn)。
（二）、其他項(xiàng)目支出3112.93萬(wàn)元（其中預(yù)算內(nèi)資金201.52萬(wàn)元）
1、人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差338.88萬(wàn)元
(1)、津補(bǔ)貼補(bǔ)差30.45萬(wàn)元，根據(jù)平政辦發(fā)[2015]34號(hào)文標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
(2)、獎(jiǎng)金補(bǔ)差3.8萬(wàn)元（人口和計(jì)劃生育服務(wù)所獎(jiǎng)金為預(yù)算）。
(3)、社會(huì)保障繳費(fèi)19.66萬(wàn)元：醫(yī)療保險(xiǎn)19.66萬(wàn)元，。
(4)、伙食費(fèi)42.48萬(wàn)元。食堂干部就餐每人每餐5元，不足部分約5元/餐由鎮(zhèn)財(cái)政補(bǔ)貼，2016年預(yù)計(jì)食堂干部177人*240天*2餐/天*5元/餐=42.48萬(wàn)元。
(5)、下村組農(nóng)戶包干補(bǔ)助31.86萬(wàn)元，干部下村組按月包干補(bǔ)助每人每月150元，177*150元*12=31.86萬(wàn)元。
(6)、住房公積金122.21萬(wàn)元。
（7）、文明衛(wèi)生縣城40.17萬(wàn)元
(8)、其他工資福利支出48.24萬(wàn)元。(其中分配95.1均衡性公用經(jīng)費(fèi))
重陽(yáng)節(jié)200元/人*87人=1.74萬(wàn)元，年終干部考核獎(jiǎng)勵(lì)8000元/人*177人=141.6萬(wàn)元。
2、政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差156萬(wàn)元。
⑴、水電費(fèi)12萬(wàn)元。機(jī)關(guān)辦公用水用電本著節(jié)約的原則，人去關(guān)水熄燈，費(fèi)用由財(cái)政列支。（2016年電費(fèi)8萬(wàn)元，水費(fèi)3萬(wàn)元。）
⑵、添置費(fèi)30萬(wàn)元。凡添置各種辦公財(cái)產(chǎn)（不含低值易耗品）必須先申報(bào)、審批后方可購(gòu)買，大額支出按流程申報(bào)。所有添置的資產(chǎn)1000元以上的，必須到財(cái)政所國(guó)有資產(chǎn)管理員處領(lǐng)取固定資產(chǎn)添置表，由鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，隨同發(fā)票方可報(bào)銷
⑶、租車費(fèi)20萬(wàn)元。辦公室派車只允許用于救災(zāi)應(yīng)急、檢查、督查等公務(wù)活動(dòng)，其余用車一律由各線辦負(fù)責(zé)，安全由車主自行負(fù)責(zé)。
⑷、公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元。必須嚴(yán)格執(zhí)行縣委文件精神，除特殊情況外，一律在食堂就餐，接待按人數(shù)定菜數(shù)，不得浪費(fèi)。一般來(lái)客原則上不超過(guò)60元/人。由辦公室統(tǒng)一安排，全年總額控制在40萬(wàn)以內(nèi)。
⑸、會(huì)議費(fèi)20萬(wàn)元。按黨政綜合辦通知召開(kāi)的一般性村干部和部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，每桌（9人）控制在200元以內(nèi)；人大會(huì)、黨代會(huì)每桌（9人）控制在300元以內(nèi)。各線辦（所）召開(kāi)的專題性會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)由辦（所）自定，其會(huì)議費(fèi)在包干經(jīng)費(fèi)中解決。
⑹、吊唁費(fèi)4萬(wàn)元。國(guó)家干部直系親屬去世吊唁費(fèi)600元，退休干部本人600元，主職村干部直系親屬去世吊唁費(fèi)400元，其他村干部300元，老黨員去世300元。機(jī)關(guān)干部職工住院慰問(wèn)費(fèi)600元，主職村干部生病住院慰問(wèn)費(fèi)300元，其他村干部300元。部門負(fù)責(zé)人參照村主職干部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
⑺、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元。鼓勵(lì)干部職工積極參加各種學(xué)習(xí)，按照市、縣文件精神予以獎(jiǎng)勵(lì)�？h直各部門發(fā)文明確要求參加的工作性短訓(xùn)班其經(jīng)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。干部學(xué)習(xí)期間一律不得公款慰問(wèn)。
(8)、郵電費(fèi)3萬(wàn)元
（9）、物業(yè)管理費(fèi)4萬(wàn)元。機(jī)關(guān)與萬(wàn)事興物業(yè)管理公司簽訂勞務(wù)派遣合同，由萬(wàn)事興管理公司派遣勞務(wù)人員 1名
（10）、勞務(wù)工資12萬(wàn)元
(11)、印刷費(fèi)16萬(wàn)
3、各線辦包干經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)元。
各線辦包干經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2000元/人/年，實(shí)行限額包干使用。使用范圍：常規(guī)工作用車、工作誤餐、干部加班、來(lái)客接待、本辦室其他活動(dòng)等。
（1）、黨政綜合辦：8人*2000元/人=1.6萬(wàn)元
（2）、財(cái)經(jīng)辦：19人*2000元/人=3.8萬(wàn)元
（3）、綜治辦：13人*2000元/人=2.6萬(wàn)元
（4）、城建辦（建管站）：13人*2000元/人=2.6萬(wàn)元
（5）、衛(wèi)計(jì)辦：12人*2000元/人=2.4萬(wàn)元
（6）、組織辦：6人*2000元/人=1.2萬(wàn)元
（7）、民政辦：8人*2000 元/人1.6萬(wàn)元
（8）、企業(yè)辦：7人*2000 元/人=1.4萬(wàn)元
（9）、紀(jì)檢辦（清收辦）：7人*2000 元/人=1.4萬(wàn)元
（10）、農(nóng)辦： 6人*2000元/人=1.2萬(wàn)元
（11）、創(chuàng)建辦：7人*2000 元/人=1.4萬(wàn)元
(12)、社會(huì)改革辦：5人*2000 元/人=1萬(wàn)元
(13)、天岳項(xiàng)目辦：7人*2000 元/人=1.4萬(wàn)元
(14)、科教辦：5人*2000元/人=1萬(wàn)元
(15)、大仙山項(xiàng)目辦：3人*2000元/人=0.6萬(wàn)元
（16）、寺前項(xiàng)目辦：7人*2000元/人=1.4萬(wàn)元
（17）、農(nóng)業(yè)推廣中心辦：10人*2000元/人=2萬(wàn)元
（18）、林業(yè)站：11人*2000元/人=2.2萬(wàn)元
（19）、水管站：4人*2000元/人=0.8萬(wàn)元
（20）、棚改項(xiàng)目辦：7人*2000元/人=1.4萬(wàn)元
（21）、三陽(yáng)項(xiàng)目辦：5人*2000 元/人=1萬(wàn)元
（22）、北源項(xiàng)目辦：3人*2000 元/人=0.6萬(wàn)元
（23）、項(xiàng)目調(diào)度辦：5人*2000 元/人=1萬(wàn)元
（24）、基建辦：3人*2000 元/人=0.6萬(wàn)元
（25）、扶貧辦：4人*2000元/人=0.8萬(wàn)元
4、部門經(jīng)費(fèi)189.06萬(wàn)元。
⑴、企業(yè)辦4萬(wàn)元，
⑵、派出所經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
⑶、計(jì)生投入40萬(wàn)元，包含計(jì)生對(duì)象手術(shù)并發(fā)癥等補(bǔ)助，具體方案由計(jì)生辦自行擬定,。
⑷、學(xué)區(qū)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。用于維修、課桌更換、教師節(jié)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)。
⑸、敬老院10萬(wàn)元，
(6)、村級(jí)經(jīng)費(fèi)32.06萬(wàn)元。(其中分配77.74社會(huì)綜合管理經(jīng)費(fèi))
(7)、老年協(xié)會(huì)2萬(wàn)元，
(8)、交警隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。
(9)、國(guó)土所經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。
⑽、稅務(wù)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元
5、其他經(jīng)費(fèi)492萬(wàn)元
⑴、黨建經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。其中含兩學(xué)一做經(jīng)費(fèi)、黨建引領(lǐng)十佳示范村經(jīng)費(fèi)。
⑵、文明創(chuàng)建120萬(wàn)元。
⑶、社會(huì)救濟(jì)20萬(wàn)元。
⑷、接訪經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。
⑸、預(yù)備費(fèi)40萬(wàn)元。
(6)、護(hù)林防火10萬(wàn)元。
(7)、抗洪防汛12萬(wàn)。
(8)、殯葬改革30萬(wàn)元。
(9)、綜治民調(diào)80萬(wàn)元。
(10)、安全生產(chǎn)12萬(wàn)元。
(11)、控建拆違70萬(wàn)元。
(12)、武裝經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。
(13)、人大經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。
(14)、政協(xié)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。
（15）、精準(zhǔn)扶貧20萬(wàn)元
6、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1900萬(wàn)元
（1）、機(jī)關(guān)重建支出1900萬(wàn)元
五、集體資產(chǎn)管理
1、集體資產(chǎn)實(shí)行登記表和臺(tái)賬分開(kāi)管理，辦公室負(fù)責(zé)實(shí)物的領(lǐng)用和登記表的審核，財(cái)政所負(fù)責(zé)資產(chǎn)臺(tái)賬的登記，登記表和臺(tái)賬要載明資產(chǎn)名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、金額、保管人，反映財(cái)產(chǎn)物資的增減變動(dòng)情況。
2、所有站所的房產(chǎn)證必須全部交財(cái)政所統(tǒng)一保管。
3、公共場(chǎng)所使用的物品由工勤人員保管，不得隨意外借，特殊情況外借，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并指定專人負(fù)責(zé)追還。
4、干部職工調(diào)離需做好資產(chǎn)交接手續(xù)。
5、由鎮(zhèn)紀(jì)委牽頭，辦公室和財(cái)政所派人參加，每年組織資產(chǎn)清查不少于一次，核對(duì)賬、表、實(shí)，發(fā)生短少，由使用人或保管人按價(jià)賠償。
