城關(guān)鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算說明

為認真貫徹落實《平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算標準化工作實施方案》，全面提升我鎮(zhèn)財政預(yù)算管理水平，結(jié)合本鎮(zhèn)實際，本著厲行節(jié)約的原則。特定如下辦法：

一、 編制原則：平政發(fā)【2016】1號《關(guān)于明確平江縣2016年財政收支計劃的通知》及《平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理實施細則》

二、成立機構(gòu)

（1）成立由黨委書記任組長、鎮(zhèn)長任副組長，黨委副書記、常務(wù)副鎮(zhèn)長、紀委書記、辦公室主任、財政所長為成員的財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)財政預(yù)決算管理，重大財經(jīng)政策制定和重點項目、重點工程、重大開支的審批；機關(guān)日常財務(wù)管理由鎮(zhèn)長審批。

（2）成立由紀委書記任組長，紀委副書記、監(jiān)察室主任、紀委委員、財政所長為成員的財務(wù)監(jiān)督小組，負責(zé)整個鎮(zhèn)村財政財務(wù)監(jiān)督管理，努力做到陽光、透明。村級財務(wù)監(jiān)督管理辦法和村級公共建設(shè)項目實施辦法另外制定，由鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督小組負責(zé)履行備案、審核、批復(fù)和跟蹤管理反饋。

三、財政財務(wù)制度:按鎮(zhèn)2017年度機關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。

四、經(jīng)費預(yù)算安排

基本支出

（一）、工資福利支出1204.66萬元

   1、基本工資482. 09萬元。其中：行政人員工資197.18萬元，財政人員工資73.59萬元，社會保障辦人員工資43.84萬元，人口和計劃生育服務(wù)所人員工資46.61萬元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員工資62.91萬元，林業(yè)人員工資43.66萬元，水務(wù)管理站人員工資14.31萬元。

  2、津貼補貼264.95萬元。其中：行政人員津貼補貼164.81萬元，財政人員津貼補貼66.73萬元，社會保障辦人員津補貼6.58萬元，人口和計劃生育服務(wù)所人員津補貼7.93萬元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員津補貼8.96萬元，林業(yè)人員津補貼7.66萬元，水務(wù)管理站人員津補貼2.27萬元。

   3、績效工資152.26萬元。其中：社會保障辦人員績效工資34.54萬元，人口和計劃生育服務(wù)所人員績效工資34.25萬元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員績效工資43.55萬元，林業(yè)人員績效工資29.32萬元，水務(wù)管理站人員績效工資10.60萬元。

   4、獎金36.29萬元。其中：行政人員獎金16.43萬元，財政人員獎金6.13萬元，社會保障辦人員獎金3.65萬元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員獎金5.24萬元，林業(yè)人員獎金3..64萬元，水務(wù)管理站人員獎金1.19萬元

5、車補54.59萬元，其中行政38.57元、財政16.02萬元

 6、社會保障繳費214.48萬元，其中：基本養(yǎng)老保險167.96萬元，基本醫(yī)療保險33.74萬元，生育保險1.44萬元，工傷保險8.4萬元，失業(yè)保險2.94萬元。

（二）、公共經(jīng)費支出124.38萬元（財政代扣33.97萬元）

1、 辦公費16.24萬元。

2、 印刷費14.1萬元。

3、 手續(xù)費1.3萬。

4、 水費1.7萬元。

5、 電費1.5萬元。

6、 郵電費1.2萬

7、 取暖費0.8萬。

8、 物業(yè)管理費0.9萬。

9、 差旅費4.02萬。

10、 維護費8.16萬。

11、 租賃費1.6萬。

12、 會議費4.92萬元。

13、 培訓(xùn)費8.08萬元（財政代扣4.36萬）。

14、 公務(wù)接待費9.46萬元。

15、 勞務(wù)費3.98萬元。

16、 工會經(jīng)費8.7萬元（政政代扣3.48萬元）。

17、 福利費26.13萬元（財政代扣）。

18、 公務(wù)用車運行維護費3.98萬

19、 其他交通費用7.61萬元。

（三）、對個人和家庭的補助支出43.55萬元

1、住房公積金43.55萬元。

 

項目支出

 （一）、預(yù)算內(nèi)項目支出201.52萬元。

1、農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待3.35萬元。

2、工傷民工補助0.79萬元。

3、其他農(nóng)業(yè)支出0.5萬元。

4、五保供養(yǎng)配套經(jīng)費5.16萬

5、工會團委婦聯(lián)工作經(jīng)費6萬。

6、均衡性公用經(jīng)費95.1萬。

7、其他農(nóng)村生活救濟9.88萬。

8、三館免費配套經(jīng)費0.5萬。

9、基層統(tǒng)計達標工作經(jīng)費0.5萬。

10、城關(guān)三望沖村綜合文化服務(wù)中心示范點2萬。

11、社會綜合管理77.74萬。

 

（二）、其他項目支出3112.93萬元（其中預(yù)算內(nèi)資金201.52萬元）

1、人員經(jīng)費補差338.88萬元

   (1)、津補貼補差30.45萬元，根據(jù)平政辦發(fā)[2015]34號文標準計算。

   (2)、獎金補差3.8萬元（人口和計劃生育服務(wù)所獎金為預(yù)算）。

(3)、社會保障繳費19.66萬元：醫(yī)療保險19.66萬元，。

 (4)、伙食費42.48萬元。食堂干部就餐每人每餐5元，不足部分約5元/餐由鎮(zhèn)財政補貼，2016年預(yù)計食堂干部177人*240天*2餐/天*5元/餐=42.48萬元。

(5)、下村組農(nóng)戶包干補助31.86萬元，干部下村組按月包干補助每人每月150元，177*150元*12=31.86萬元。

(6)、住房公積金122.21萬元。

（7）、文明衛(wèi)生縣城40.17萬元

(8)、其他工資福利支出48.24萬元。(其中分配95.1均衡性公用經(jīng)費)

重陽節(jié)200元/人*87人=1.74萬元，年終干部考核獎勵8000元/人*177人=141.6萬元。

2、政府運轉(zhuǎn)經(jīng)費補差156萬元。

⑴、水電費12萬元。機關(guān)辦公用水用電本著節(jié)約的原則，人去關(guān)水熄燈，費用由財政列支。（2016年電費8萬元，水費3萬元。）

⑵、添置費30萬元。凡添置各種辦公財產(chǎn)（不含低值易耗品）必須先申報、審批后方可購買，大額支出按流程申報。所有添置的資產(chǎn)1000元以上的，必須到財政所國有資產(chǎn)管理員處領(lǐng)取固定資產(chǎn)添置表，由鎮(zhèn)長審批，隨同發(fā)票方可報銷

⑶、租車費20萬元。辦公室派車只允許用于救災(zāi)應(yīng)急、檢查、督查等公務(wù)活動，其余用車一律由各線辦負責(zé)，安全由車主自行負責(zé)。

⑷、公務(wù)接待費30萬元。必須嚴格執(zhí)行縣委文件精神，除特殊情況外，一律在食堂就餐，接待按人數(shù)定菜數(shù)，不得浪費。一般來客原則上不超過60元/人。由辦公室統(tǒng)一安排，全年總額控制在40萬以內(nèi)。

⑸、會議費20萬元。按黨政綜合辦通知召開的一般性村干部和部門負責(zé)人會議，每桌（9人）控制在200元以內(nèi)；人大會、黨代會每桌（9人）控制在300元以內(nèi)。各線辦（所）召開的專題性會議標準由辦（所）自定，其會議費在包干經(jīng)費中解決。

⑹、吊唁費4萬元。國家干部直系親屬去世吊唁費600元，退休干部本人600元，主職村干部直系親屬去世吊唁費400元，其他村干部300元，老黨員去世300元。機關(guān)干部職工住院慰問費600元，主職村干部生病住院慰問費300元，其他村干部300元。部門負責(zé)人參照村主職干部標準執(zhí)行。

⑺、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費5萬元。鼓勵干部職工積極參加各種學(xué)習(xí)，按照市、縣文件精神予以獎勵。縣直各部門發(fā)文明確要求參加的工作性短訓(xùn)班其經(jīng)費據(jù)實報銷。干部學(xué)習(xí)期間一律不得公款慰問。

(8)、郵電費3萬元

（9）、物業(yè)管理費4萬元。機關(guān)與萬事興物業(yè)管理公司簽訂勞務(wù)派遣合同，由萬事興管理公司派遣勞務(wù)人員 1名

（10）、勞務(wù)工資12萬元

(11)、印刷費16萬

3、各線辦包干經(jīng)費37萬元。

各線辦包干經(jīng)費標準為2000元/人/年，實行限額包干使用。使用范圍：常規(guī)工作用車、工作誤餐、干部加班、來客接待、本辦室其他活動等。

（1）、黨政綜合辦：8人*2000元/人=1.6萬元

（2）、財經(jīng)辦：19人*2000元/人=3.8萬元

（3）、綜治辦：13人*2000元/人=2.6萬元

（4）、城建辦（建管站）：13人*2000元/人=2.6萬元

（5）、衛(wèi)計辦：12人*2000元/人=2.4萬元

（6）、組織辦：6人*2000元/人=1.2萬元

（7）、民政辦：8人*2000 元/人1.6萬元

（8）、企業(yè)辦：7人*2000 元/人=1.4萬元

（9）、紀檢辦（清收辦）：7人*2000 元/人=1.4萬元

（10）、農(nóng)辦：  6人*2000元/人=1.2萬元

（11）、創(chuàng)建辦：7人*2000 元/人=1.4萬元

(12)、社會改革辦：5人*2000 元/人=1萬元

(13)、天岳項目辦：7人*2000 元/人=1.4萬元

(14)、科教辦：5人*2000元/人=1萬元

(15)、大仙山項目辦：3人*2000元/人=0.6萬元

（16）、寺前項目辦：7人*2000元/人=1.4萬元

（17）、農(nóng)業(yè)推廣中心辦：10人*2000元/人=2萬元

（18）、林業(yè)站：11人*2000元/人=2.2萬元

（19）、水管站：4人*2000元/人=0.8萬元

（20）、棚改項目辦：7人*2000元/人=1.4萬元

（21）、三陽項目辦：5人*2000 元/人=1萬元

（22）、北源項目辦：3人*2000 元/人=0.6萬元

（23）、項目調(diào)度辦：5人*2000 元/人=1萬元

（24）、基建辦：3人*2000 元/人=0.6萬元

（25）、扶貧辦：4人*2000元/人=0.8萬元

 

4、部門經(jīng)費189.06萬元。

⑴、企業(yè)辦4萬元，

⑵、派出所經(jīng)費20萬元。

⑶、計生投入40萬元，包含計生對象手術(shù)并發(fā)癥等補助，具體方案由計生辦自行擬定,。

⑷、學(xué)區(qū)經(jīng)費40萬元。用于維修、課桌更換、教師節(jié)考評獎勵。

⑸、敬老院10萬元，

(6)、村級經(jīng)費32.06萬元。(其中分配77.74社會綜合管理經(jīng)費)

(7)、老年協(xié)會2萬元，

 (8)、交警隊工作經(jīng)費5萬元。

(9)、國土所經(jīng)費6萬元。

⑽、稅務(wù)工作經(jīng)費30萬元

5、其他經(jīng)費492萬元

⑴、黨建經(jīng)費30萬元。其中含兩學(xué)一做經(jīng)費、黨建引領(lǐng)十佳示范村經(jīng)費。

⑵、文明創(chuàng)建120萬元。

⑶、社會救濟20萬元。

    ⑷、接訪經(jīng)費30萬元。

    ⑸、預(yù)備費40萬元。

    (6)、護林防火10萬元。

(7)、抗洪防汛12萬。

(8)、殯葬改革30萬元。

(9)、綜治民調(diào)80萬元。

(10)、安全生產(chǎn)12萬元。

(11)、控建拆違70萬元。

(12)、武裝經(jīng)費8萬元。

(13)、人大經(jīng)費6萬元。

(14)、政協(xié)經(jīng)費4萬元。

（15）、精準扶貧20萬元

 

6、項目經(jīng)費1900萬元

（1）、機關(guān)重建支出1900萬元

五、集體資產(chǎn)管理

1、集體資產(chǎn)實行登記表和臺賬分開管理，辦公室負責(zé)實物的領(lǐng)用和登記表的審核，財政所負責(zé)資產(chǎn)臺賬的登記，登記表和臺賬要載明資產(chǎn)名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額、保管人，反映財產(chǎn)物資的增減變動情況。

2、所有站所的房產(chǎn)證必須全部交財政所統(tǒng)一保管。

3、公共場所使用的物品由工勤人員保管，不得隨意外借，特殊情況外借，需經(jīng)辦公室主任批準，并指定專人負責(zé)追還。

4、干部職工調(diào)離需做好資產(chǎn)交接手續(xù)。

5、由鎮(zhèn)紀委牽頭，辦公室和財政所派人參加，每年組織資產(chǎn)清查不少于一次，核對賬、表、實，發(fā)生短少，由使用人或保管人按價賠償。   

 

 

                                    2017年4月30日