一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
城關(guān)鎮(zhèn)現(xiàn)轄17個(gè)社區(qū)，14個(gè)行政村，鎮(zhèn)域面積75平方公里，有山林45526畝，耕地面積11045畝，其中水田9393畝、旱土1652畝，總?cè)丝?6萬，是國(guó)家衛(wèi)生縣城、全國(guó)文明村鎮(zhèn)、全國(guó)重點(diǎn)建設(shè)鎮(zhèn)、全省百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)、省綜合治理先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市級(jí)計(jì)劃生育模范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2016年完成地方生產(chǎn)總值52億元，完成協(xié)稅護(hù)稅3953萬元。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入20955元，農(nóng)民人均純收入7332元。全鎮(zhèn)擁有工業(yè)企業(yè)489家，個(gè)體工商戶7215戶，總產(chǎn)值約18億元。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前，我鎮(zhèn)共有在編在職干部170人（不包含教育、國(guó)土、房產(chǎn)等部門），其中行政56人，財(cái)政28人，社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站21人，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所19人，農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣中心24人，林業(yè)工作站16人，水務(wù)管理站6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制范圍有城關(guān)鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、城關(guān)鎮(zhèn)財(cái)政所、城關(guān)鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站、城關(guān)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所、城關(guān)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、城關(guān)鎮(zhèn)林業(yè)工作站、城關(guān)鎮(zhèn)水務(wù)管理站。
三、部門收支總體情況
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2018年全鎮(zhèn)財(cái)政收入計(jì)劃安排5310.26萬元。其中：財(cái)政補(bǔ)助收入2761.36萬元，其他收入2548.9萬元
二、財(cái)政支出預(yù)算
依法依規(guī),人員經(jīng)費(fèi)原則上按核定的的財(cái)政供養(yǎng)控編人數(shù)安排，2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算按截至2017年9月30日的在職在編人員進(jìn)行編制。
2018年相應(yīng)安排財(cái)政總支出5310.26萬元， 分別是：
基本支出
（一）、工資福利支出1344.87萬元
1、基本工資564.84萬元。其中：行政人員工資204.73萬元，財(cái)政人員工資96.83萬元，社會(huì)保障辦人員工資57.22萬元，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所人員工資56.07萬元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員工資78.58萬元，林業(yè)人員工資53.72萬元，水務(wù)管理站人員工資17.69萬元。
2、津貼補(bǔ)貼257.18萬元。其中：行政人員津貼補(bǔ)貼153.18萬元，財(cái)政人員津貼補(bǔ)貼69.9萬元，社會(huì)保障辦人員津補(bǔ)貼6.89萬元，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所人員津補(bǔ)貼7.74萬元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員津補(bǔ)貼9.33萬元，林業(yè)人員津補(bǔ)貼7.87萬元，水務(wù)管理站人員津補(bǔ)貼2.27萬元。
3、績(jī)效工資163.07萬元。其中：社會(huì)保障辦人員績(jī)效工資38.33萬元，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所人員績(jī)效工資35.46萬元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員績(jī)效工資46.93萬元，林業(yè)人員績(jī)效工資31.06萬元，水務(wù)管理站人員績(jī)效工資11.29萬元。
4、獎(jiǎng)金47.07萬元。其中：行政人員獎(jiǎng)金17.06萬元，財(cái)政人員獎(jiǎng)金8.07萬元，社會(huì)保障辦人員獎(jiǎng)金4.77萬元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員獎(jiǎng)金6.55萬元，林業(yè)人員獎(jiǎng)金4.48萬元，水務(wù)管理站人員獎(jiǎng)金1.47萬元
5、社會(huì)保障繳費(fèi)244.92萬元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)191.57萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)42.36萬元，工傷保險(xiǎn)9.56萬元，失業(yè)保險(xiǎn)2.94萬元。
6、住房公積金67.79萬
（二）、公共經(jīng)費(fèi)支出141.39萬元（財(cái)政代扣44.05萬元）
項(xiàng)目支出
（一）、預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目支出184.44萬元。
1、工傷民工補(bǔ)助0.94萬元。
2、其他農(nóng)業(yè)支出0.5萬元。
3、工會(huì)團(tuán)委婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)6萬
4、均衡性公用經(jīng)費(fèi)86.1萬。
5、三館免費(fèi)配套經(jīng)費(fèi)0.5萬。
6、基層統(tǒng)計(jì)達(dá)標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬。
7、社會(huì)綜合管理89.9萬。
（二）、其他項(xiàng)目支出3051.9萬元（其中預(yù)算內(nèi)資金183萬元）
1、人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差659.64萬元
2、政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差164萬元。
3、各線辦包干經(jīng)費(fèi)38.8萬元。
4、部門經(jīng)費(fèi)219.46萬元。
5、其他經(jīng)費(fèi)670萬元
6、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1300萬元
（1）、機(jī)關(guān)重建支出1300萬元
（三）、對(duì)村委會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（打卡發(fā)放）770.66萬元
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1487.7萬元，比2017年預(yù)算增加283.04萬元，增長(zhǎng)23%,為工資調(diào)資因素影響。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為41.46萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)41.46萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少1.28萬元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年基本持平。
3、政府采購(gòu)情況
2018年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額19.1萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算19.1萬元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年度我單位無國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算。
5、2018年我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)支出。
6、此次公開預(yù)算表格20張，因我鎮(zhèn)沒有涉及政府性基金所以《政府性基金預(yù)算支出表》為空白表。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
