一、基本情況

虹橋鎮(zhèn)位于平江之北，地處湘鄂贛三省交界的幕阜山下，全鎮(zhèn)轄34個村、1個居委會，7月份并村后24個村、1個居委會，430個村民小組；總戶數(shù)9657戶，其中農(nóng)業(yè)戶數(shù)8119戶；總?cè)丝?8193人，其中農(nóng)業(yè)人口33603人；總耕地29330畝，其中水田27030畝。

列入鎮(zhèn)級預(yù)算管理的部門有政府機關(guān)、計育、經(jīng)管、財政、農(nóng)技、農(nóng)機、畜牧等部門，同時還擔負著撫恤社救、計劃生育、鄉(xiāng)村道路、水利及村級補助等經(jīng)費的核算及農(nóng)村義務(wù)教育階段的轉(zhuǎn)移支付等經(jīng)費的監(jiān)督使用。

列入鎮(zhèn)級預(yù)算管理的年末在職人數(shù)為82人，其中：政府機關(guān)28人、財政9人、計育10人、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心18人、林業(yè)6人、民政4人、建管站4人、水管3人；年末退休人數(shù)共34人，其中：政府機關(guān)32人，財政所1人、水管站1人。其退休費由縣機關(guān)事業(yè)單位社保辦管理，人員和經(jīng)費均未列入本次部門決算統(tǒng)計

二、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,829.43萬元，比上年增加11.06%�？傊С�1,829.43萬元，比上年增加11.06%

（二）收入決算情況

2017年收入1,829.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1446.2萬元，比上年減少9.73 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入383.23萬元，比上年增加745.61%。

（三）支出決算情況

2017年支出1,829.43萬元，其中:一般公共服務(wù)支出444.42萬元，比上年減少11.39%。公共安全支出5萬元，上年無公共安全支出�？茖W(xué)技術(shù)支出5萬元，上年無科學(xué)技術(shù)支出。文化體育與傳媒支出50.5萬元，比上年減少58.94%。社會保障和就業(yè)支出133.28萬元，比上年增加122.78%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7萬元，比上年減少30%。節(jié)能環(huán)保支出36.33萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出382.36萬元，比上年增加933.76%。農(nóng)林水支出617.47萬元，比上年減少8.49%。交通運輸支出10萬元，上年無交通運輸支出。資源勘探信息等支出20萬元，比上年減少37.3%。國土海洋氣象等支出30萬元，上年無國土海洋氣象等支出。住房保障支出17.24萬元，比上年減少78.98%。其他支出70.84萬元，比上年減少44.36%。

三、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況 

2017年度財政撥款總收入1829.43萬元，比上年增加11.06%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1446.2萬元，比上年減少9.73%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入383.23萬元，比上年增加745.61%。

2017年度財政撥款總支出1829.43萬元，比上年增加11.06%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1446.2萬元，比上年減少9.73%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出383.23萬元，比上年增加745.61%。

按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出444.42萬元，比上年減少11.39%。公共安全支出5萬元，上年無公共安全支出。科學(xué)技術(shù)支出5萬元，上年無科學(xué)技術(shù)支出。文化體育與傳媒支出50.5萬元，比上年減少58.94%。社會保障和就業(yè)支出133.28萬元，比上年增加122.78%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7萬元，比上年減少30%。節(jié)能環(huán)保支出36.33萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出382.36萬元，比上年增加933.76%。農(nóng)林水支出617.47萬元，比上年減少8.49%。交通運輸支出10萬元，上年無交通運輸支出。資源勘探信息等支出20萬元，比上年減少37.3%。國土海洋氣象等支出30萬元，上年無國土海洋氣象等支出。住房保障支出17.24萬元，比上年減少78.98%。其他支出70.84萬元，比上年減少44.36%。四、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入1446.2萬元，比上年減少9.73%。一般公共預(yù)算撥款支出1446.2萬元，比上年減少9.73%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入1446.2萬元，比上年減少9.73%。用于基本支出的收入500.07萬元，比上年增加9.54%。用于項目支出的收入946.13萬元，比上年減少17.4%．

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出1446.2萬元，比上年減少9.73%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出444.42萬元，比上年減少11.39%。公共安全支出5萬元，上年無公共安全支出。科學(xué)技術(shù)支出5萬元，上年無科學(xué)技術(shù)支出。文化體育與傳媒支出50.5萬元，比上年減少58.94%。社會保障和就業(yè)支出133.28萬元，比上年增加122.78%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7萬元，比上年減少30%。節(jié)能環(huán)保支出36.33萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.97萬元，比上年增加43.21%。農(nóng)林水支出605.47萬元，比上年減少10.27%。交通運輸支出10萬元，上年無交通運輸支出。資源勘探信息等支出20萬元，比上年減少37.3%。國土海洋氣象等支出30萬元，上年無國土海洋氣象等支出。住房保障支出17.24萬元，比上年減少78.98%。其他支出29萬元，比上年減少64.63%。按經(jīng)濟分類：基本支出500.07萬元，比上年增加9.54%。其中：工資福利支出286.71萬元，比上年增加8.59%。商品和服務(wù)支出127.16萬元，比上年減少15.25%。對個人和家庭的補助86.2萬元，比上年增加163.5%。項目支出946.13萬元，比上年減少17.4%。其中：商品和服務(wù)支出265.04萬元，比上年增加21.03%。對個人和家庭的補助513.09萬元，比上年增加28.7%。其他資本性支出168萬元，比上年增加504.18%。

五、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18.88萬元，決算數(shù)為18.88萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為18.88萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為18.88萬元，公務(wù)接待600批次2500人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.0300000000000011萬元，平江縣虹橋鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。三公經(jīng)費的減少主要原因：我鎮(zhèn)嚴格控制杜絕所有同城宴請，同城接待的餐費一律不允許報銷，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求。

六、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入383.23萬元,比上年增加745.61%，本年支出383.23萬元,比上年增加745.61%，項目支出383.23萬元,比上年增加745.61%，

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費

平江縣虹橋鎮(zhèn)人民政府單位性質(zhì)為其他單位，部門決算報表沒有機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（二）政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額345.99萬元，其中：貨物345.99萬元；本年度政府采購年初計劃采購金額尚未實施。本年度政府采購無實際采購額。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效評價請問

根據(jù)《平江縣財政局關(guān)于開展2017年度財政支出現(xiàn)場重點績效評價工作的通知》、《平江縣人民政府辦公室關(guān)于推進預(yù)算績效管理工作的實施意見》及《平江縣財政局關(guān)于印發(fā)（財政支出績效管理暫行辦法）的通知》文件精神和績效評價相關(guān)要求，湖南中智誠會計師事務(wù)所受平江縣財政局的委托，組成財政預(yù)算支出項目資金績效評價工作組，對虹橋鎮(zhèn)人民政府2017年度項目資金實際支出與項目預(yù)算一致，資金收支平衡，資金使用公開、公平，項目實施程序公開招標、發(fā)改批復(fù)和審批。有完善的項目管理方案及領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格執(zhí)行項目資金監(jiān)管財政制度，無截留、擠占，根據(jù)《平江縣財政專項資金績效評價評分表》的評分，得分93分，評價等級為優(yōu)。

八：相關(guān)的名稱解釋。

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出．

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

國土海洋氣象等支出（類）：是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等.

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用.

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。