一、部門基本概況
虹橋鎮(zhèn)地處湘、鄂、贛三省邊界，東接江西省修水縣和本縣大坪鄉(xiāng)，南與本縣木金鄉(xiāng)、加義鎮(zhèn)、三墩鄉(xiāng)交界，西與本縣南江鎮(zhèn)、幕阜山森林公園毗鄰，北連湖北省通城縣。
鎮(zhèn)域總面積182.36平方公里，轄22個村，1個街道居委會，435個村（居）民小組，近4萬人口，其中農(nóng)業(yè)人口34972人。常用耕地總面積為29330畝，其中水田27030畝，旱田2300畝。山林18.9萬畝。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
列入鎮(zhèn)級預(yù)算管理的部門有政府機關(guān)、計育、財政、農(nóng)技、林業(yè)、水管等部門，同時還擔(dān)負(fù)著精準(zhǔn)扶貧、易地搬遷安置、撫恤社救、計劃生育、鄉(xiāng)村道路、水利及村級補助等經(jīng)費的核算及農(nóng)村義務(wù)教育階段的轉(zhuǎn)移支付等經(jīng)費的監(jiān)督使用。
列入鎮(zhèn)級預(yù)算管理的在職人數(shù)為113人，其中：政府機關(guān)28人、財政8人、社保和民政事務(wù)管理站4人、人口和計劃生育服務(wù)所11人、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心20人、林業(yè)6人、規(guī)劃建設(shè)管理站4人、水管3人；退休人數(shù)共29人，其中：政府機關(guān)27人，財政所1人、水管1人。
三、部門收支總體情況
部門預(yù)算收入情況：
本年度預(yù)算總收入為2674.73萬元；其中：財政預(yù)算撥入經(jīng)費777.06萬元；其他收入1897.67萬元。年度預(yù)算總收入增加1228.53萬元，同比增長7.9%。
部門預(yù)算支出情況：
本年度預(yù)算總支出為2674.73萬元，年度預(yù)算總支出增加1228.53萬元，同比增長7.9%。
基本支出：645.8萬元
1、工資福利支出550.3萬元
其中：工資津補貼類支出423.06萬元，社會保險類支出127.24萬元。
2、商品和服務(wù)支出95.5萬元
其中：一般性公共辦公支出39.39萬元，公務(wù)接待支出11.36萬元，其他交通費用11.93萬元。
項目支出：2028.93萬元
1、專項商品和服務(wù)支出662萬元。
2、專項對個人和家庭的補助212.26萬元。
3、債務(wù)利息及費用支出63.55萬元。
4、安排基本項目建設(shè)支出920萬元。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算：
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30.2萬元，其中，公務(wù)接待費30.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）0萬元。
五、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算：無
六、政府采購預(yù)算及項目預(yù)算績效目標(biāo)：
虹橋鎮(zhèn)集中污水處理廠：預(yù)計總投資2300萬元，2018年計劃安排預(yù)算支出100萬。項目預(yù)算績效目標(biāo)：預(yù)計集中解決集鎮(zhèn)7000人生活生產(chǎn)污水處理，減少污水直入紅橋河。
鎮(zhèn)便民服務(wù)中心：預(yù)計總投資210萬元，已通過政府招投標(biāo)，2018年計劃安排預(yù)算支出210萬。項目預(yù)算績效目標(biāo)：方便群眾集中辦理計生、民政、社保、城建、補貼等便民服務(wù)。
虹橋垃圾轉(zhuǎn)運站：預(yù)計總投資50萬元，2018年計劃安排預(yù)算支出50萬。項目預(yù)算績效目標(biāo)：預(yù)計集中處理虹橋各村垃圾中轉(zhuǎn)置縣集中處理中心，年預(yù)計處理生產(chǎn)生活垃圾3500噸。
長慶小集鎮(zhèn)改造：預(yù)計總投資180萬元，2018年計劃安排預(yù)算支出180萬。項目預(yù)算績效目標(biāo)：方便長慶小集鎮(zhèn)3000人人居出行。
七、政府性基金支出：無
八、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
九、補充說明
1、預(yù)算收支增減說明：收入預(yù)算：2018年收入預(yù)算2674.73萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款777.06萬元，其他收入1897.67萬元。較2017年相比，主要是增加了一般公共公開服務(wù)支出914.48萬元。支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算2674.73萬元，其中，一般公共服務(wù)1358.9萬元，社會保障和就業(yè)支出115.27萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出58.87萬元，節(jié)能環(huán)保支出萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出936.38萬元，農(nóng)林水支出178.37萬元，住房保障支出26.94萬元。與2017年相比，主要是一般公共服務(wù)增加了914.48元，社會保障和就業(yè)支出增加了64.37萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出增加了51.87萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加了883.41萬元，農(nóng)林水支出減少了427.1萬元，住房保障支出增加9.7萬元
