虹橋鎮(zhèn)2016年度部門決算報(bào)表
編 報(bào) 說 明
一、 基本情況：
虹橋鎮(zhèn)位于平江之北，地處湘鄂贛三省交界的幕阜山下，全鎮(zhèn)轄34個(gè)村、1個(gè)居委會(huì)，430個(gè)村民小組；總戶數(shù)9657戶，其中農(nóng)業(yè)戶數(shù)8119戶；總?cè)丝?8193人，其中農(nóng)業(yè)人口33603人；總耕地29330畝，其中水田27030畝。
列入鎮(zhèn)級預(yù)算管理的部門有政府機(jī)關(guān)、計(jì)育、經(jīng)管、財(cái)政、農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、畜牧等部門，同時(shí)還擔(dān)負(fù)著撫恤社救、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村道路、水利及村級補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)的核算及農(nóng)村義務(wù)教育階段的轉(zhuǎn)移支付等經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督使用。
列入鎮(zhèn)級預(yù)算管理的年末在職人數(shù)為76人，其中：政府機(jī)關(guān)30人、財(cái)政8人、計(jì)育9人、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心12人、林業(yè)5人、農(nóng)機(jī)1人、建管站3人、水管2人；年末退休人數(shù)共34人，其中：政府機(jī)關(guān)32人，財(cái)政所1人、水管站1人。其退休費(fèi)由縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社保辦管理，人員和經(jīng)費(fèi)均未列入本次部門決算統(tǒng)計(jì)。
二、 部門決算收支情況：
1、 本年度收入情況
本年度部門總收入為1912.3491萬元，財(cái)政撥款為1912.3491萬元。
財(cái)政撥款中除各部門人員經(jīng)費(fèi)、轉(zhuǎn)移支付資金外，還包括：政府性基金等經(jīng)費(fèi)。
2、 本年支出情況：
本年度部門總支出為1912.3491萬元，財(cái)政撥款支出為1912.3491萬元。
三、 固定資產(chǎn)情況說明
2015年決算報(bào)表填列固定資產(chǎn)年末數(shù)為342.336萬元，因年末固定資產(chǎn)完工結(jié)轉(zhuǎn)，在決算報(bào)表填報(bào)后進(jìn)行調(diào)賬，增加固定資產(chǎn)233.3365萬元，對應(yīng)科目資產(chǎn)基金增加215.6725萬元，因此，2015年固定資產(chǎn)原值實(shí)際為575.6725萬元，資產(chǎn)基金為575.6725萬元。2016年決算報(bào)表調(diào)整固定資產(chǎn)年初數(shù)233.3365萬元，資產(chǎn)基金調(diào)整年初數(shù)215.6725萬元。
四、 報(bào)表審核情況：
單位匯總報(bào)表全審?fù)ㄟ^。
五、 有關(guān)科目的填列情況說明：
1、 各部門單位報(bào)表中無固定資產(chǎn)（無辦公用房與業(yè)務(wù)用房），原因是：計(jì)生服務(wù)所、財(cái)政所固定資產(chǎn)納一登記在鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)；農(nóng)技、林業(yè)、畜牧固定資產(chǎn)因上級主管局未移交。
2、 收入預(yù)算數(shù)與決算數(shù)差異問題的說明：年初預(yù)算數(shù)為685.15萬元，決算數(shù)為1912.3491萬元。原因如下：主要是追加經(jīng)費(fèi)，追加項(xiàng)目支出718.558萬元，追加基本支出154.83萬元三公經(jīng)費(fèi)：2016年”三公”經(jīng)費(fèi)支出18.91萬元比上年度18.95萬元減少0.01萬元。
3、 業(yè)務(wù)用房單價(jià)過高是因?yàn)檗k公用房重新裝修，耗資較多。
六、 思考和建議：
1、進(jìn)一步強(qiáng)化部門預(yù)算管理和預(yù)算約束機(jī)制，采取行之有效的措施控制單位赤字。
2、加強(qiáng)財(cái)政性資金監(jiān)管，嚴(yán)格支出審批和報(bào)賬手續(xù)。
3、進(jìn)一步落實(shí)消赤減債責(zé)任，采取財(cái)政補(bǔ)貼、分級負(fù)責(zé)的辦法逐步消化老債務(wù)，杜絕新債務(wù)。
收入決算表
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財(cái)決03表 |
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編制單位：平江縣虹橋鎮(zhèn)人民政府 |
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2016年度 |
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金額單位：元 |
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項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì) |
16,473,184.00 |
16,473,184.00 |
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|
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,015,522.00 |
5,015,522.00 |
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20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
4,775,522.00 |
4,775,522.00 |
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|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
3,626,522.00 |
3,626,522.00 |
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2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
934,000.00 |
934,000.00 |
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2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
215,000.00 |
215,000.00 |
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|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
80,000.00 |
80,000.00 |
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2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
80,000.00 |
80,000.00 |
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|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
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|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
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|
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207 |
文化體育與傳媒支出 |
1,230,000.00 |
1,230,000.00 |
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|
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|
20702 |
文物 |
20,000.00 |
20,000.00 |
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2070204 |
文物保護(hù) |
20,000.00 |
20,000.00 |
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|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,210,000.00 |
1,210,000.00 |
|
|
|
|
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|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,210,000.00 |
1,210,000.00 |
|
|
|
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|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
598,261.00 |
598,261.00 |
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|
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|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
179,961.00 |
179,961.00 |
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2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
179,961.00 |
179,961.00 |
|
|
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|
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|
20802 |
民政管理事務(wù) |
50,000.00 |
50,000.00 |
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2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
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20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
50,000.00 |
50,000.00 |
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2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
50,000.00 |
50,000.00 |
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20808 |
撫恤 |
109,100.00 |
109,100.00 |
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2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
109,100.00 |
109,100.00 |
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20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
200,000.00 |
200,000.00 |
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2081502 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
200,000.00 |
200,000.00 |
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20825 |
其他生活救助 |
9,200.00 |
9,200.00 |
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2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
9,200.00 |
9,200.00 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
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21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
100,000.00 |
100,000.00 |
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2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
369,872.00 |
369,872.00 |
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|
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|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
159,872.00 |
159,872.00 |
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|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
159,872.00 |
159,872.00 |
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21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
210,000.00 |
210,000.00 |
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2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
210,000.00 |
210,000.00 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
6,747,329.00 |
6,747,329.00 |
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21301 |
農(nóng)業(yè) |
360,000.00 |
360,000.00 |
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2130112 |
農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
10,000.00 |
10,000.00 |
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2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
200,000.00 |
200,000.00 |
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2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
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21302 |
林業(yè) |
25,000.00 |
25,000.00 |
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|
2130299 |
其他林業(yè)支出 |
25,000.00 |
25,000.00 |
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21303 |
水利 |
674,008.00 |
674,008.00 |
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2130301 |
行政運(yùn)行 |
224,008.00 |
224,008.00 |
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2130314 |
防汛 |
400,000.00 |
400,000.00 |
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2130316 |
農(nóng)田水利 |
50,000.00 |
50,000.00 |
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21305 |
扶貧 |
60,000.00 |
60,000.00 |
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|
|
|
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2130599 |
其他扶貧支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
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21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
5,628,321.00 |
5,628,321.00 |
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2130701 |
對村級一事一議的補(bǔ)助 |
1,960,000.00 |
1,960,000.00 |
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|
2130705 |
對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
3,668,321.00 |
3,668,321.00 |
|
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|
215 |
資源勘探信息等支出 |
319,000.00 |
319,000.00 |
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|
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21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
319,000.00 |
319,000.00 |
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|
|
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|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
119,000.00 |
119,000.00 |
|
|
|
|
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|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
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||
|
221 |
住房保障支出 |
820,000.00 |
820,000.00 |
|
|
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|
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22101 |
保障性安居工程支出 |
820,000.00 |
820,000.00 |
|
|
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|
|
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
820,000.00 |
820,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1,273,200.00 |
1,273,200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
293,200.00 |
293,200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2290400 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
293,200.00 |
293,200.00 |
|
|
|
|
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||
|
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
|
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|
|
||
|
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
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|
|
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|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
820,000.00 |
820,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
820,000.00 |
820,000.00 |
|
|
|
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|
支出決算表 |
||||||||||
|
財(cái)決04表 |
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|
編制單位：平江縣虹橋鎮(zhèn)人民政府 |
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2016年度 |
|
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|
金額單位：元 |
|
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
16,473,184.00 |
4,565,363.00 |
11,907,821.00 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,015,522.00 |
4,001,522.00 |
1,014,000.00 |
|
|
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
4,775,522.00 |
3,841,522.00 |
934,000.00 |
|
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|
|||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
3,626,522.00 |
3,626,522.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
934,000.00 |
|
934,000.00 |
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
215,000.00 |
215,000.00 |
|
|
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|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
|
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|||
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2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
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|
|
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|||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
1,230,000.00 |
|
1,230,000.00 |
|
|
|
|||
|
20702 |
文物 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|||
|
2070204 |
文物保護(hù) |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|||
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,210,000.00 |
|
1,210,000.00 |
|
|
|
|||
|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
1,210,000.00 |
|
1,210,000.00 |
|
|
|
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
598,261.00 |
179,961.00 |
418,300.00 |
|
|
|
|||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
179,961.00 |
179,961.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
179,961.00 |
179,961.00 |
|
|
|
|
|||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|||
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|||
|
2080701 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|||
|
20808 |
撫恤 |
109,100.00 |
|
109,100.00 |
|
|
|
|||
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
109,100.00 |
|
109,100.00 |
|
|
|
|||
|
20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|||
|
2081502 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
9,200.00 |
|
9,200.00 |
|
|
|
|||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
9,200.00 |
|
9,200.00 |
|
|
|
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
369,872.00 |
159,872.00 |
210,000.00 |
|
|
|
|||
|
21202 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
159,872.00 |
159,872.00 |
|
|
|
|
|||
|
2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
159,872.00 |
159,872.00 |
|
|
|
|
|||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
210,000.00 |
|
210,000.00 |
|
|
|
|||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
210,000.00 |
|
210,000.00 |
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
6,747,329.00 |
224,008.00 |
6,523,321.00 |
|
|
|
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
360,000.00 |
|
360,000.00 |
|
|
|
|||
|
2130112 |
農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|||
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|||
|
21302 |
林業(yè) |
25,000.00 |
|
25,000.00 |
|
|
|
|||
|
2130299 |
其他林業(yè)支出 |
25,000.00 |
|
25,000.00 |
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
674,008.00 |
224,008.00 |
450,000.00 |
|
|
|
|||
|
2130301 |
行政運(yùn)行 |
224,008.00 |
224,008.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130314 |
防汛 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
|
|
|||
|
2130316 |
農(nóng)田水利 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|||
|
21305 |
扶貧 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
|
|||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
|
|||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
5,628,321.00 |
|
5,628,321.00 |
|
|
|
|||
|
2130701 |
對村級一事一議的補(bǔ)助 |
1,960,000.00 |
|
1,960,000.00 |
|
|
|
|||
|
2130705 |
對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
3,668,321.00 |
|
3,668,321.00 |
|
|
|
|||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
319,000.00 |
|
319,000.00 |
|
|
|
|||
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
319,000.00 |
|
319,000.00 |
|
|
|
|||
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
119,000.00 |
|
119,000.00 |
|
|
|
|||
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
820,000.00 |
|
820,000.00 |
|
|
|
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
820,000.00 |
|
820,000.00 |
|
|
|
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
820,000.00 |
|
820,000.00 |
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
1,273,200.00 |
|
1,273,200.00 |
|
|
|
|||
|
22904 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
293,200.00 |
|
293,200.00 |
|
|
|
|||
|
2290400 |
其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
293,200.00 |
|
293,200.00 |
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
160,000.00 |
|
160,000.00 |
|
|
|
|||
|
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
|
|
|||
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
820,000.00 |
|
820,000.00 |
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
820,000.00 |
|
820,000.00 |
|
|
|
|||