一、基本情況
浯口鎮(zhèn)位于平江西部，下轄25個村，1個居委會，總面積220平方公里，4.2萬人。浯口鎮(zhèn)人民政府2017年決算編制范圍有浯口鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、財政所、社會保障和民政事務(wù)管理站、規(guī)劃建設(shè)管理站、人口和計劃生育服務(wù)所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、林業(yè)工作站、水務(wù)管理站8個部門。
二、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入2,101.95萬元，比上年增加4.28%。總支出2,101.95萬元，比上年增加4.28%。
（二）收入決算情況
2017年收入2,101.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1916.38萬元，比上年增加30.72 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入185.57萬元，比上年減少66.24%。
（三）支出決算情況
2017年支出2,101.95萬元，其中:一般公共服務(wù)支出485.33萬元，比上年增加0.27%。公共安全支出10萬元，比上年增加25%。教育支出3萬元，上年無教育支出。文化體育與傳媒支出4.5萬元，比上年減少25%。社會保障和就業(yè)支出213.17萬元，比上年增加288.86%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出124.51萬元，比上年增加35.59%。節(jié)能環(huán)保支出82.75萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出125萬元，比上年減少76.98%。農(nóng)林水支出712.46萬元，比上年減少7.22%。交通運輸支出10萬元，上年無交通運輸支出。住房保障支出128.66萬元，上年無住房保障支出。其他支出202.57萬元，比上年增加274.44%。
三、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入2101.95萬元，比上年增加4.28%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1916.38萬元，比上年增加30.72%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入185.57萬元，比上年減少66.24%。
2017年度財政撥款總支出2101.95萬元，比上年增加4.28%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1916.38萬元，比上年增加30.72%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出185.57萬元，比上年減少66.24%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出485.33萬元，比上年增加0.27%。公共安全支出10萬元，比上年增加25%。教育支出3萬元，上年無教育支出。文化體育與傳媒支出4.5萬元，比上年減少25%。社會保障和就業(yè)支出213.17萬元，比上年增加288.86%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出124.51萬元，比上年增加35.59%。節(jié)能環(huán)保支出82.75萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出125萬元，比上年減少76.98%。農(nóng)林水支出712.46萬元，比上年減少7.22%。交通運輸支出10萬元，上年無交通運輸支出。住房保障支出128.66萬元，上年無住房保障支出。其他支出202.57萬元，比上年增加274.44%。
四、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入1916.38萬元，比上年增加30.72%。一般公共預(yù)算撥款支出1916.38萬元，比上年增加30.72%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入1916.38萬元，比上年增加30.72%。用于基本支出的收入887.53萬元，比上年增加18.93%。用于項目支出的收入1028.85萬元，比上年增加42.96%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出1916.38萬元，比上年增加30.72%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出485.33萬元，比上年增加0.27%。公共安全支出10萬元，比上年增加25%。教育支出3萬元，上年無教育支出。文化體育與傳媒支出4.5萬元，比上年減少25%。社會保障和就業(yè)支出213.17萬元，比上年增加288.86%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出124.51萬元，比上年增加35.59%。節(jié)能環(huán)保支出82.75萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出125萬元，比上年增加263.49%。農(nóng)林水支出710.46萬元，比上年減少7.48%。交通運輸支出10萬元，上年無交通運輸支出。住房保障支出128.66萬元，上年無住房保障支出。其他支出19萬元，比上年增加46.15%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出887.53萬元，比上年增加18.93%。其中：工資福利支出719.74萬元，比上年增加23.68%。商品和服務(wù)支出145.13萬元，比上年減少6.66%。對個人和家庭的補(bǔ)助22.66萬元，比上年增加155.47%。項目支出1028.85萬元，比上年增加42.96%。其中：商品和服務(wù)支出220.31萬元，比上年減少4.25%。對個人和家庭的補(bǔ)助808.54萬元，比上年增加276.36%。
五、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20.1萬元，決算數(shù)為20.05萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為20.1萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為20.05萬元，公務(wù)接待331批次4781人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少1.05萬元，湖南省岳陽市平江縣浯口鎮(zhèn)2017年度部門決算按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
六、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入185.57萬元,比上年減少66.24%，本年支出185.57萬元,比上年減少66.24%，項目支出185.57萬元,比上年減少66.24%，
七、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年湖南省岳陽市平江縣浯口鎮(zhèn)2017年度部門決算機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算446380.6萬元。比2016年增加446225.11萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額18.97萬元，其中：貨物18.97萬元；本年度政府采購實際采購總額18.97萬元，其中：貨物18.97萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效評價情況
根據(jù)《平江縣財政局關(guān)于開展2017年度財政支出現(xiàn)場重點績效評價工作的通知》、《平江縣人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的實施意見》及《平江縣財政局關(guān)于印發(fā)（財政支出績效管理暫行辦法）的通知》文件精神和績效評價相關(guān)要求，湖南中智誠會計師事務(wù)所受平江縣財政局的委托，組成財政預(yù)算支出項目資金績效評價工作組，對浯口鎮(zhèn)人民政府2017年度項目資金實際支出與項目預(yù)算一致，資金收支平衡，資金使用公開、公平，項目實施程序公開招標(biāo)、發(fā)改批復(fù)和審批。有完善的項目管理方案及領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行項目資金監(jiān)管財政制度，無截留、擠占，根據(jù)《平江縣財政專項資金績效評價評分表》的評分，得分95分，評價等級為優(yōu)。
八：相關(guān)的名稱解釋。
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出�；局С觯褐副Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出�！叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。
附件：
湖南省岳陽市平江縣浯口鎮(zhèn)2017年度部門決算報表.XLS