一、主要職能
闡述部門主要職能（建議從部門“三定”方案摘錄）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
由甕江鎮(zhèn)行政府機(jī)關(guān)、甕江鎮(zhèn)財(cái)政所、甕江鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站、甕江鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所、甕江鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站、甕江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、甕江鎮(zhèn)林業(yè)站、甕江鎮(zhèn)水務(wù)管理站構(gòu)成
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入3,318.58萬(wàn)元，比上年增加1.9%�？傊С�3,318.58萬(wàn)元，比上年增加1.9%。
（二）收入決算情況
2017年收入3,318.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2870.14萬(wàn)元，比上年增加26.26 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入448.44萬(wàn)元，比上年減少54.41%。
（三）支出決算情況
2017年支出3,318.58萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出608.98萬(wàn)元，比上年減少7.1%。國(guó)防支出200萬(wàn)元，上年無(wú)國(guó)防支出。公共安全支出10萬(wàn)元，上年無(wú)公共安全支出�？茖W(xué)技術(shù)支出12萬(wàn)元，比上年增加500%。文化體育與傳媒支出41萬(wàn)元，比上年增加67.35%。社會(huì)保障和就業(yè)支出250.59萬(wàn)元，比上年增加399.37%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.11萬(wàn)元，比上年減少3.97%。節(jié)能環(huán)保支出68.17萬(wàn)元，比上年減少69.7%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出740.12萬(wàn)元，比上年減少17.28%。農(nóng)林水支出1160.59萬(wàn)元，比上年增加0.22%。資源勘探信息等支出10.5萬(wàn)元，比上年增加150%。住房保障支出23.13萬(wàn)元，上年無(wú)住房保障支出。其他支出109.4萬(wàn)元，比上年減少29.42%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入3318.58萬(wàn)元，比上年增加1.9%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2870.14萬(wàn)元，比上年增加26.26%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入448.44萬(wàn)元，比上年減少54.41%。
2017年度財(cái)政撥款總支出3318.58萬(wàn)元，比上年增加1.9%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2870.14萬(wàn)元，比上年增加26.26%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出448.44萬(wàn)元，比上年減少54.41%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出608.98萬(wàn)元，比上年減少7.1%。國(guó)防支出200萬(wàn)元，上年無(wú)國(guó)防支出。公共安全支出10萬(wàn)元，上年無(wú)公共安全支出�？茖W(xué)技術(shù)支出12萬(wàn)元，比上年增加500%。文化體育與傳媒支出41萬(wàn)元，比上年增加67.35%。社會(huì)保障和就業(yè)支出250.59萬(wàn)元，比上年增加399.37%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.11萬(wàn)元，比上年減少3.97%。節(jié)能環(huán)保支出68.17萬(wàn)元，比上年減少69.7%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出740.12萬(wàn)元，比上年減少17.28%。農(nóng)林水支出1160.59萬(wàn)元，比上年增加0.22%。資源勘探信息等支出10.5萬(wàn)元，比上年增加150%。住房保障支出23.13萬(wàn)元，上年無(wú)住房保障支出。其他支出109.4萬(wàn)元，比上年減少29.42%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入2870.14萬(wàn)元，比上年增加26.26%。一般公共預(yù)算撥款支出2870.14萬(wàn)元，比上年增加26.26%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入2870.14萬(wàn)元，比上年增加26.26%。用于基本支出的收入1078.4萬(wàn)元，比上年增加10.91%。用于項(xiàng)目支出的收入1791.75萬(wàn)元，比上年增加37.73%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出2870.14萬(wàn)元，比上年增加26.26%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出608.98萬(wàn)元，比上年減少7.1%。國(guó)防支出200萬(wàn)元，上年無(wú)國(guó)防支出。公共安全支出10萬(wàn)元，上年無(wú)公共安全支出�？茖W(xué)技術(shù)支出12萬(wàn)元，比上年增加500%。文化體育與傳媒支出41萬(wàn)元，比上年增加67.35%。社會(huì)保障和就業(yè)支出250.59萬(wàn)元，比上年增加399.37%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.11萬(wàn)元，比上年減少3.97%。節(jié)能環(huán)保支出68.17萬(wàn)元，比上年減少69.7%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出351.08萬(wàn)元，比上年增加644.41%。農(nóng)林水支出1158.59萬(wàn)元，比上年增加0.05%。資源勘探信息等支出10.5萬(wàn)元，比上年增加150%。住房保障支出23.13萬(wàn)元，上年無(wú)住房保障支出。其他支出52萬(wàn)元，比上年增加173.68%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1078.4萬(wàn)元，比上年增加10.91%。其中：工資福利支出449.21萬(wàn)元，比上年減少19.04%。商品和服務(wù)支出224.06萬(wàn)元，比上年減少25.54%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助405.13萬(wàn)元，比上年增加247.61%。項(xiàng)目支出1791.75萬(wàn)元，比上年增加37.73%。其中：商品和服務(wù)支出828.17萬(wàn)元，比上年增加104.07%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助285.37萬(wàn)元，比上年減少1.22%。其他資本性支出678.2萬(wàn)元，比上年增加1942.77%。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為21.52萬(wàn)元，決算數(shù)為21.52萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為21.52萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為21.52萬(wàn)元，公務(wù)接待718批次7180人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少15.62萬(wàn)元，湖南省岳陽(yáng)市平江縣甕江鎮(zhèn)2017年度部門決算按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入448.44萬(wàn)元,比上年減少54.41%，本年支出448.44萬(wàn)元,比上年減少54.41%，項(xiàng)目支出448.44萬(wàn)元,比上年減少54.41%，
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年湖南省岳陽(yáng)市平江縣甕江鎮(zhèn)2017年度部門決算機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算684032.92萬(wàn)元。比2016年增加683732.01萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額296.58萬(wàn)元，其中：貨物65.2萬(wàn)元；工程231.38萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)年初計(jì)劃采購(gòu)金額尚未實(shí)施。本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
（四）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況
我鎮(zhèn)項(xiàng)目的開展主要根據(jù)我鎮(zhèn)黨委政府的安排，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成。項(xiàng)目庫(kù)內(nèi)的160多個(gè)項(xiàng)目，對(duì)其資金計(jì)劃使用情況，在公示欄進(jìn)行公開，委派財(cái)政所專人進(jìn)行事前、事中、事后實(shí)地監(jiān)查，并拍照記錄驗(yàn)收，攥寫項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告，優(yōu)化財(cái)政資金結(jié)構(gòu)
九：相關(guān)的名稱解釋。
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
國(guó)防支出（類）：國(guó)防支出由直接國(guó)防支出和間接國(guó)防支出兩部分組成。直接國(guó)防支出，是指國(guó)家預(yù)算中的國(guó)防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購(gòu)置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國(guó)
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
