甕江鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

甕江鎮(zhèn)2016年部門決算收支平衡。其中：總收入3256.74萬元，比2015年總收入2889.87萬元增加366.86萬元，同比增長12.69%；總支出3256.74萬元，比2015年總支出2889.87萬元增加366.86萬元，同比增長12.69%

二、收入決算情況說明

甕江鎮(zhèn)人民政府2016年度總收入3256.74萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2273.21萬元，占比69.8%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款983.53萬元，占比31.2%。

三、支出決算情況說明

甕江鎮(zhèn)人民政府2016年度總支出3256.74萬元。其中：基本支出972.28萬元，占比29.85%；項(xiàng)目支出2284.45萬元，占比70.15%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

甕江鎮(zhèn)人民政府2016年收入全額來自財(cái)政撥款，總計(jì)3256.74萬元，當(dāng)年收支平衡，總支出3256.74萬元。與2015年部門決算對(duì)比，均同比增長12.69%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一） 財(cái)政撥款支出決算總體情況

甕江鎮(zhèn)人民政府2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為2273.21萬元， 與2015年同項(xiàng)支出2470.28萬元比較，減少197.07萬元，同比減少7.98%。

（二）、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

甕江鎮(zhèn)人民政府2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為2273.21萬元。其中：基本支出972.28萬元，占比42.77%；項(xiàng)目支出1300.92，占比57.23%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

甕江鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為972.28萬元。其中：工資福利支出554.82萬元，占比57.06%；商品和服務(wù)支出300.91萬元，占比30.94%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助116.55萬元，占比12%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

甕江鎮(zhèn)人民政府2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額為37.14萬元，全部為公務(wù)接待費(fèi)。與年初預(yù)算數(shù)37.14萬元持平；與上年決算數(shù)38.94萬元比較，減少1.8萬元，同比減少4.62%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

甕江鎮(zhèn)人民政府2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額為37.14萬元，全部為公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待批次為734次，接待人數(shù)7370人，人均費(fèi)用支出50元左右。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

甕江鎮(zhèn)人民政府2016年度政府性基金預(yù)算收入支出持平，為983.53萬元，全部用于項(xiàng)目支出。

九，其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出300.91萬元，比2015年增加105.41萬元，同比增長53.91%。

（二）預(yù)算績效情況的說明

從甕江鎮(zhèn)人民政府2016年度預(yù)決算情況來看，在預(yù)算編制及執(zhí)行情況方面，預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性方面還需更進(jìn)一步提高，預(yù)算執(zhí)行的有效性和預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性得到了保障；在財(cái)務(wù)狀況方面，資產(chǎn)狀況和負(fù)債狀況都保持良好；在人員情況方面，在職和其他人員控制做到了高標(biāo)準(zhǔn)。

十、名詞解釋

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。