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  • 索 引 號(hào)：112/2020-1744657
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)：安定鎮(zhèn)
  • 生成日期：2020-04-02 10:49:45.0
  • 公開(kāi)日期：2020-04-02
  • 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
  • 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)

平江縣安定鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

來(lái)源：安定鎮(zhèn) 2020-04-02 10:49
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目  錄

第一部分  平江縣安定鎮(zhèn)政府概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  平江縣安定鎮(zhèn)政府2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、非稅收入計(jì)劃表

四、支出預(yù)算匯總表

五、支出預(yù)算分類總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

七、基本支出匯總表

八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算總表、

十五、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表A

十六、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表A（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表B

十八、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表B（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表C

二十、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表C（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十一、公共財(cái)政撥款（經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表）

二十二、公共財(cái)政撥款（經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十三、公共財(cái)政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）

二十四、公共財(cái)政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十五、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十六、政府性基金撥款支出預(yù)算表按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十七、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十八、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十九、上級(jí)補(bǔ)助收入（公共財(cái)政補(bǔ)助）支出預(yù)算表

三十、上級(jí)補(bǔ)助收入（公共財(cái)政補(bǔ)助）支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

三十一、上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金補(bǔ)助）支出預(yù)算表

三十二、上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金補(bǔ)助）支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

三十三、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

三十四、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

三十五、政府采購(gòu)預(yù)算表

三十六、支出預(yù)算撥款方式表

三十七、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

三十八、安定鎮(zhèn)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第三部分  平江縣安定鎮(zhèn)政府2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  平江縣安定鎮(zhèn)政府概況

一、部門主要職能

（一）職能職責(zé)

安定鎮(zhèn)是平江南部的大鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)共轄33個(gè)農(nóng)村行政村，3個(gè)居委會(huì)，655個(gè)村民小組，15617戶，72807人。計(jì)稅面積，52009.04畝。

安定鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。結(jié)合當(dāng)前我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新形勢(shì)，安定鎮(zhèn)黨委、政府重點(diǎn)履行以下職能：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、

法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示，完成縣委、縣政府交給的各項(xiàng)工作任務(wù)；執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人民代表大會(huì)的決定、決議。

2、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)。

3、加強(qiáng)社會(huì)管理。編制社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)或配合縣直有關(guān)部門做好區(qū)域內(nèi)的民政、公安、司法、人武、國(guó)土資源、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會(huì)救助、扶貧助殘等工作；加強(qiáng)農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)和財(cái)政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機(jī)制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用。

4、提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強(qiáng)社會(huì)保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等工作。

5、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法制意識(shí)；加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

6、加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治，推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)，促進(jìn)社區(qū)居(村)民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用，向縣委、縣政府反映社區(qū)居(村)民的意見(jiàn)和建議。

7、建設(shè)特色安定。充分發(fā)揮安定鎮(zhèn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)和推廣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，打造農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)；加快重點(diǎn)項(xiàng)目及基礎(chǔ)設(shè)施，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全面實(shí)施“融長(zhǎng)”戰(zhàn)略，全力推進(jìn)安定工業(yè)新區(qū)建設(shè)；吸引投資商開(kāi)發(fā)做大做強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民致富途徑，致力建設(shè)“活力綠色、宜居、和諧”新安定。

8、承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)，安定鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1、黨政綜合辦公室(加掛“社會(huì)管理綜合辦公室”、“群眾工作辦公室”、“安全生產(chǎn)與食品藥品監(jiān)督管理辦公室”牌子)

主要負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、群團(tuán)、財(cái)務(wù)、后勤和政法，治安、維穩(wěn)、信訪、群眾工作、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)督管理等工作；聯(lián)系公安派出所、人民法庭、司法所等工作。

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(加掛“環(huán)境保護(hù)辦公室”牌子)

主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、財(cái)政、經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計(jì)、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理、環(huán)境保護(hù)等工作；歸口管理農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、水務(wù)管理站、林業(yè)工作站；聯(lián)系財(cái)政、國(guó)土、工商、稅務(wù)、金融等工作

3、社會(huì)事務(wù)辦公室(加掛“文體廣電辦公室”牌子)

主要負(fù)責(zé)社會(huì)保障、民政事務(wù)、基層政權(quán)建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、文化、廣播電視、體育等工作；歸口管理社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站、規(guī)劃建設(shè)管理站；聯(lián)系教育、房產(chǎn)工作。

4、人口和計(jì)劃生育辦公室

主要負(fù)責(zé)宣傳貫徹人口和計(jì)劃生育方針、政策，研究制定并組織實(shí)施人口和計(jì)劃生育工作規(guī)劃，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)及工作隊(duì)伍建設(shè)；歸口管理人口和計(jì)劃生育服務(wù)所；聯(lián)系衛(wèi)生工作。

各辦公室設(shè)立一崗多責(zé)的干事和助理等職位，在重點(diǎn)從事一兩項(xiàng)專門工作的同時(shí)兼事其他工作。

紀(jì)檢(監(jiān)察)、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等機(jī)構(gòu)按章程設(shè)置。

設(shè)立人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

財(cái)政所設(shè)置和管理暫維持現(xiàn)狀。

按照公益性和經(jīng)營(yíng)性職能分開(kāi)的要求，結(jié)合安定鎮(zhèn)實(shí)際綜合設(shè)置6個(gè)公益一類事業(yè)單位。

1、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(加掛“農(nóng)技農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣務(wù)站”、“畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣服務(wù)站”牌子）將農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、畜牧水產(chǎn)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理等公益性職能整體劃入，新增村務(wù)公開(kāi)和村民自治指導(dǎo)職能主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、畜牧水產(chǎn)技術(shù)的推廣和應(yīng)用服務(wù)，動(dòng)植物疫病防控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，惠農(nóng)資金監(jiān)管，村級(jí)財(cái)務(wù)管理農(nóng)民減負(fù)和農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等工作。不再保留原農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。

2、社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站(加掛“便民服務(wù)中心牌子）將原勞動(dòng)和社會(huì)保障站職能整體劃入，新增便民服務(wù)等職能。主要負(fù)責(zé)勞務(wù)介紹和輸出、人力資源開(kāi)發(fā)、農(nóng)民工權(quán)益保護(hù)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、新農(nóng)合、職工和居民醫(yī)保、生育保工傷保、低保、五保、民政優(yōu)撫、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、便民服務(wù)等工作。不再保留原勞動(dòng)和社會(huì)保障站、民政辦公室。

3、人口和計(jì)劃生育服務(wù)所。將原人口和計(jì)劃生育服務(wù)所職能整體劃入，主要負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家計(jì)劃生育政策和優(yōu)生優(yōu)育知識(shí)，為育齡婦女提供避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健等服務(wù)，為已婚婦女開(kāi)展避孕節(jié)育情況檢查，指導(dǎo)育齡夫妻落實(shí)避孕節(jié)育措施等工作。

4、規(guī)劃建設(shè)管理站(加掛“鄉(xiāng)村道路管養(yǎng)站”牌子)將原建設(shè)房產(chǎn)管理站的建設(shè)管理職能整體劃入。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)村集鎮(zhèn)管理、城鎮(zhèn)化建設(shè)、城建監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路管養(yǎng)、集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理、村組衛(wèi)生管理，組織開(kāi)展農(nóng)村愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)與“清潔家園”活動(dòng)。

5、林業(yè)工作站。將原林業(yè)站職能整體劃入。主要負(fù)責(zé)林權(quán)管理、林政管理、林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)；負(fù)責(zé)森林防火工作；促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易維護(hù)生態(tài)平衡。

6、水務(wù)管理站。將原水管站職能整體劃入。主要負(fù)責(zé)山塘、水庫(kù)、堰壩、溝河等水利工程管理，為水利工程建設(shè)、管理、維護(hù)提供技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水工程維護(hù)；負(fù)責(zé)防汛抗旱工作。

縣直派出機(jī)構(gòu)

入民法庭、公安派出所、司法所、工商所、稅務(wù)所、國(guó)土資源管理所等派出機(jī)構(gòu)的設(shè)置和管理按照相關(guān)要求執(zhí)行。

第二部分  平江縣安定鎮(zhèn)政府2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

預(yù)算01表

部  門  預(yù)  算  收  支  總  表

單位:萬(wàn)元

收                  入

支                  出

項(xiàng)         目

本年預(yù)算

項(xiàng) 目(按功能分類)

本年預(yù)算

項(xiàng) 目(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

本年預(yù)算

項(xiàng) 目(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

本年預(yù)算

一、一般公共預(yù)算撥款

3,877.25

一、一般公共服務(wù)支出

632.43

一、基本支出

1,223.12

一、機(jī)關(guān)工資福利支出

374.96

經(jīng)費(fèi)撥款

3,877.25

二、外交支出

工資福利支出

1,079.05

二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

1,234.96

納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

三、國(guó)防支出

商品和服務(wù)支出

133.65

三、機(jī)關(guān)資本性支出(一)

371.21

二、政府性基金撥款

四、公共安全支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

10.42

四、機(jī)關(guān)資本性支出(二)

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

五、教育支出

五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

773.75

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

二、項(xiàng)目支出

2,654.13

六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

一般公共預(yù)算補(bǔ)助

七、文化體育與傳媒支出

商品和服務(wù)支出

1,170.97

七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

10.00

政府性基金補(bǔ)助

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

169.41

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

106.61

八、對(duì)企業(yè)資本性支出

五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入

九、社會(huì)保險(xiǎn)支出

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

117.03

六、其他收入

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

112.99

資本性支出(基本建設(shè))

十、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

十一、節(jié)能環(huán)保支出

資本性支出

371.21

十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

60.29

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))

十二、債務(wù)還本支出

425.46

十三、農(nóng)林水支出

425.06

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

10.00

十三、轉(zhuǎn)移性支出

511.84

十四、交通運(yùn)輸支出

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

十四、預(yù)留費(fèi)及預(yù)留

58.04

十五、資源勘探信息等支出

其他支出

十五、其他支出

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出

十七、金融支出

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

十八、援助其他地區(qū)支出

五、上繳上級(jí)支出

十九、國(guó)土海洋氣象等支出

二十、住房保障支出

81.83

二一、糧油物資儲(chǔ)備支出

二二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二三、預(yù)備費(fèi)

二四、其他支出

2,395.24

二五、轉(zhuǎn)移性支出

二六、債務(wù)還本支出

二七、債務(wù)付息支出

二八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

本 年 收 入 合 計(jì)

3,877.25

本　年　支　出　合　計(jì)

3,877.25

本　年　支　出　合　計(jì)

3,877.25

本　年　支　出　合　計(jì)

3,877.25

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)

收  入  總  計(jì)

3,877.25

支  出  總  計(jì)

3,877.25

支  出  總  計(jì)

3,877.25

支  出  總  計(jì)

3,877.25

二、部門收入總體情況表

預(yù)算02表

收入預(yù)算總表

單位：萬(wàn)元

單位代碼

單位名稱

總計(jì)

公共財(cái)政撥款

政府性基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入

其他收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款小計(jì)

經(jīng)費(fèi)撥款

納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

公共財(cái)政補(bǔ)助

政府性基金補(bǔ)助

**

**

1

2

3

4

10

11

12

13

14

15

16

17

合計(jì)

3,877.25

3,877.25

3,877.25

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

3,004.13

3,004.13

3,004.13

702003002

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

99.37

99.37

99.37

702003003

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

62.34

62.34

62.34

702003004

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

134.88

134.88

134.88

702003005

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

71.90

71.90

71.90

702003006

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

368.98

368.98

368.98

702003007

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

90.29

90.29

90.29

702003008

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

45.36

45.36

45.36

三、非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算03表

非稅收入征收計(jì)劃表

單位：萬(wàn)元

單位名稱

收入項(xiàng)目類別

科目名稱

項(xiàng)目名稱

非稅收入征收計(jì)劃

執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰成本或業(yè)務(wù)費(fèi)

可支配收入

小計(jì)

單位執(zhí)收

上級(jí)分成收入

其他單位分成收入

合計(jì)

納入公共預(yù)算管理

政府性基金

專戶管理

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

0

0

0

0

0

0

四、支出預(yù)算匯總表

預(yù)算04表

支出預(yù)算匯總表（按支出資金來(lái)源）

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

公共財(cái)政撥款

政府性基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入

其他收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款合計(jì)

經(jīng)費(fèi)撥款

納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

公共財(cái)政補(bǔ)助

政府性基金補(bǔ)助

**

**

**

1

2

3

4

10

11

12

13

14

15

16

17

合計(jì)

3,877.25

3,877.25

3,877.25

3,877.25

3,877.25

3,877.25

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

3,004.13

3,004.13

3,004.13

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

548.92

548.92

548.92

2080505

702003001

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

30.76

30.76

30.76

2082502

702003001

其他農(nóng)村生活救助

2.29

2.29

2.29

2130102

702003001

一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）

5.00

5.00

5.00

2210201

702003001

住房公積金

21.92

21.92

21.92

2299901

702003001

其他支出

2,395.24

2,395.24

2,395.24

702003002

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

99.37

99.37

99.37

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

83.51

83.51

83.51

2080505

702003002

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.26

9.26

9.26

2210201

702003002

住房公積金

6.60

6.60

6.60

702003003

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

62.34

62.34

62.34

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

52.19

52.19

52.19

2080505

702003003

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

5.93

5.93

5.93

2210201

702003003

住房公積金

4.22

4.22

4.22

702003004

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

134.88

134.88

134.88

2080505

702003004

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

12.80

12.80

12.80

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

112.99

112.99

112.99

2210201

702003004

住房公積金

9.09

9.09

9.09

702003005

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

71.90

71.90

71.90

2080505

702003005

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

6.77

6.77

6.77

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

60.29

60.29

60.29

2210201

702003005

住房公積金

4.84

4.84

4.84

702003006

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

368.98

368.98

368.98

2080505

702003006

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

36.07

36.07

36.07

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

307.25

307.25

307.25

2210201

702003006

住房公積金

25.66

25.66

25.66

702003007

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

90.29

90.29

90.29

2080505

702003007

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

8.85

8.85

8.85

2130207

702003007

森林資源管理

75.15

75.15

75.15

2210201

702003007

住房公積金

6.29

6.29

6.29

702003008

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

45.36

45.36

45.36

2080505

702003008

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

4.49

4.49

4.49

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

37.66

37.66

37.66

五、支出預(yù)算分類總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算05表

支出預(yù)算分類總表

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出

上繳上級(jí)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

結(jié)轉(zhuǎn)下年

合計(jì)

工資福利支出

商品和服務(wù)支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

合計(jì)

專項(xiàng)商品和服務(wù)支出

專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

資本性支出(基本建設(shè))

資本性支出

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

其他支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

合計(jì)

3,877.25

1,223.12

1,079.05

133.65

10.42

2,654.13

1,170.97

106.61

371.21

10.00

3,877.25

1,223.12

1,079.05

133.65

10.42

2,654.13

1,170.97

106.61

371.21

10.00

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

3,004.13

353.60

288.73

54.45

10.42

2,650.53

1,170.97

103.01

371.21

10.00

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

548.92

300.92

236.05

54.45

10.42

248.00

248.00

2080505

702003001

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

30.76

30.76

30.76

2082502

702003001

其他農(nóng)村生活救助

2.29

2.29

2.29

2130102

702003001

一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）

5.00

5.00

5.00

2210201

702003001

住房公積金

21.92

21.92

21.92

2299901

702003001

其他支出

2,395.24

2,395.24

917.97

100.72

371.21

10.00

702003002

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

99.37

95.77

86.23

9.54

3.60

3.60

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

83.51

79.91

70.37

9.54

3.60

3.60

2080505

702003002

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.26

9.26

9.26

2210201

702003002

住房公積金

6.60

6.60

6.60

702003003

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

62.34

62.34

55.86

6.48

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

52.19

52.19

45.71

6.48

2080505

702003003

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

5.93

5.93

5.93

2210201

702003003

住房公積金

4.22

4.22

4.22

702003004

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

134.88

134.88

121.11

13.77

2080505

702003004

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

12.80

12.80

12.80

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

112.99

112.99

99.22

13.77

2210201

702003004

住房公積金

9.09

9.09

9.09

702003005

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

71.90

71.90

63.80

8.10

2080505

702003005

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

6.77

6.77

6.77

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

60.29

60.29

52.19

8.10

2210201

702003005

住房公積金

4.84

4.84

4.84

702003006

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

368.98

368.98

338.20

30.78

2080505

702003006

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

36.07

36.07

36.07

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

307.25

307.25

276.47

30.78

2210201

702003006

住房公積金

25.66

25.66

25.66

702003007

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

90.29

90.29

83.00

7.29

2080505

702003007

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

8.85

8.85

8.85

2130207

702003007

森林資源管理

75.15

75.15

67.86

7.29

2210201

702003007

住房公積金

6.29

6.29

6.29

702003008

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

45.36

45.36

42.12

3.24

2080505

702003008

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

4.49

4.49

4.49

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

37.66

37.66

34.42

3.24

六、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算06表

支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

機(jī)關(guān)工資福利支出

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

機(jī)關(guān)資本性支出(一)

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

債務(wù)還本支出

轉(zhuǎn)移性支出

預(yù)備費(fèi)及預(yù)留

其他支出

**

**

**

1

2

3

4

6

8

10

13

14

15

16

合計(jì)

3,877.25

374.96

1,234.96

371.21

773.75

10.00

117.03

425.46

511.84

58.04

3,877.25

374.96

1,234.96

371.21

773.75

10.00

117.03

425.46

511.84

58.04

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

3,004.13

288.73

1,225.42

371.21

10.00

113.43

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

548.92

236.05

302.45

10.42

2080505

702003001

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

30.76

30.76

2082502

702003001

其他農(nóng)村生活救助

2.29

2.29

2130102

702003001

一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）

5.00

5.00

2210201

702003001

住房公積金

21.92

21.92

2299901

702003001

其他支出

2,395.24

917.97

371.21

10.00

100.72

425.46

511.84

58.04

702003002

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

99.37

86.23

9.54

3.60

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

83.51

70.37

9.54

3.60

2080505

702003002

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.26

9.26

2210201

702003002

住房公積金

6.60

6.60

702003003

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

62.34

62.34

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

52.19

52.19

2080505

702003003

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

5.93

5.93

2210201

702003003

住房公積金

4.22

4.22

702003004

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

134.88

134.88

2080505

702003004

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

12.80

12.80

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

112.99

112.99

2210201

702003004

住房公積金

9.09

9.09

702003005

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

71.90

71.90

2080505

702003005

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

6.77

6.77

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

60.29

60.29

2210201

702003005

住房公積金

4.84

4.84

702003006

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

368.98

368.98

2080505

702003006

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

36.07

36.07

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

307.25

307.25

2210201

702003006

住房公積金

25.66

25.66

702003007

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

90.29

90.29

2080505

702003007

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

8.85

8.85

2130207

702003007

森林資源管理

75.15

75.15

2210201

702003007

住房公積金

6.29

6.29

702003008

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

45.36

45.36

2080505

702003008

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

4.49

4.49

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

37.66

37.66

2210201

702003008

住房公積金

3.21

3.21

七、基本支出匯總表

預(yù)算07表

基本支出預(yù)算總表

單位:萬(wàn)元

單位名稱

功能科目

功能科目名稱

項(xiàng)目類型

項(xiàng)目名稱

總  計(jì)

公共財(cái)政撥款

政府性基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入

其他收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款合計(jì)

經(jīng)費(fèi)撥款

納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

公共財(cái)政補(bǔ)助

政府性基金補(bǔ)助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合計(jì)

1,223.12

1,223.12

1,223.12

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2210201

住房公積金

基本支出

住房公積金

21.92

21.92

21.92

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

基本支出

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(含生育保險(xiǎn))

13.54

13.54

13.54

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

基本支出

津貼補(bǔ)貼

82.83

82.83

82.83

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

基本支出

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

1.92

1.92

1.92

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

基本支出

基本工資

112.54

112.54

112.54

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

基本支出

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

30.76

30.76

30.76

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

基本支出

商品服務(wù)支出二

9.91

9.91

9.91

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

基本支出

獎(jiǎng)金

9.38

9.38

9.38

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

基本支出

其他工資福利支出

15.84

15.84

15.84

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

基本支出

離休費(fèi)

10.42

10.42

10.42

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

基本支出

商品服務(wù)支出一

44.54

44.54

44.54

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

2010601

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

基本支出

商品服務(wù)支出一

6.54

6.54

6.54

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

2010601

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

基本支出

其他工資福利支出

4.80

4.80

4.80

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

2010601

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

基本支出

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(含生育保險(xiǎn))

3.18

3.18

3.18

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

2010601

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

基本支出

獎(jiǎng)金

2.84

2.84

2.84

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

2210201

住房公積金

基本支出

住房公積金

6.60

6.60

6.60

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

基本支出

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

9.26

9.26

9.26

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

2010601

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

基本支出

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.58

0.58

0.58

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

2010601

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

基本支出

商品服務(wù)支出二

3.00

3.00

3.00

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

2010601

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

基本支出

基本工資

34.11

34.11

34.11

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

2010601

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

基本支出

績(jī)效工資

9.90

9.90

9.90

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

2010601

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

基本支出

津貼補(bǔ)貼

14.96

14.96

14.96

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

2210201

住房公積金

基本支出

住房公積金

4.22

4.22

4.22

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

2080109

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

基本支出

獎(jiǎng)金

1.85

1.85

1.85

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

2080109

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

基本支出

津貼補(bǔ)貼

2.56

2.56

2.56

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

2080109

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

基本支出

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.68

0.68

0.68

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

2080109

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

基本支出

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(含生育保險(xiǎn))

2.06

2.06

2.06

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

2080109

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

基本支出

商品服務(wù)支出二

1.96

1.96

1.96

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

2080109

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

基本支出

其他工資福利支出

3.36

3.36

3.36

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

2080109

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

基本支出

績(jī)效工資

12.96

12.96

12.96

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

2080109

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

基本支出

基本工資

22.24

22.24

22.24

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

基本支出

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

5.93

5.93

5.93

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

2080109

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

基本支出

商品服務(wù)支出一

4.52

4.52

4.52

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

2100716

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

基本支出

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(含生育保險(xiǎn))

4.49

4.49

4.49

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

基本支出

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

12.80

12.80

12.80

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

2100716

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

基本支出

獎(jiǎng)金

4.10

4.10

4.10

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

2100716

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

基本支出

商品服務(wù)支出二

4.32

4.32

4.32

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

2100716

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

基本支出

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

1.42

1.42

1.42

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

2100716

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

基本支出

基本工資

49.16

49.16

49.16

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

2100716

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

基本支出

商品服務(wù)支出一

9.45

9.45

9.45

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

2100716

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

基本支出

其他工資福利支出

6.72

6.72

6.72

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

2210201

住房公積金

基本支出

住房公積金

9.09

9.09

9.09

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

2100716

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

基本支出

績(jī)效工資

26.62

26.62

26.62

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

2100716

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

基本支出

津貼補(bǔ)貼

6.71

6.71

6.71

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

2120201

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

基本支出

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.77

0.77

0.77

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

2120201

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

基本支出

績(jī)效工資

15.93

15.93

15.93

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

2120201

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

基本支出

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(含生育保險(xiǎn))

2.31

2.31

2.31

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

2120201

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

基本支出

獎(jiǎng)金

2.03

2.03

2.03

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

2120201

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

基本支出

津貼補(bǔ)貼

2.47

2.47

2.47

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

2120201

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

基本支出

商品服務(wù)支出二

2.14

2.14

2.14

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

2210201

住房公積金

基本支出

住房公積金

4.84

4.84

4.84

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

基本支出

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

6.77

6.77

6.77

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

2120201

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

基本支出

基本工資

24.36

24.36

24.36

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

2120201

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

基本支出

其他工資福利支出

4.32

4.32

4.32

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

2120201

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

基本支出

商品服務(wù)支出一

5.96

5.96

5.96

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

2210201

住房公積金

基本支出

住房公積金

25.66

25.66

25.66

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

2130101

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

基本支出

商品服務(wù)支出二

12.14

12.14

12.14

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

2130101

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

基本支出

基本工資

137.94

137.94

137.94

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

2130101

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

基本支出

商品服務(wù)支出一

18.64

18.64

18.64

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

2130101

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

基本支出

津貼補(bǔ)貼

17.84

17.84

17.84

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

2130101

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

基本支出

獎(jiǎng)金

11.50

11.50

11.50

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

基本支出

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

36.07

36.07

36.07

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

2130101

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

基本支出

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(含生育保險(xiǎn))

12.62

12.62

12.62

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

2130101

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

基本支出

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

3.79

3.79

3.79

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

2130101

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

基本支出

其他工資福利支出

18.72

18.72

18.72

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

2130101

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

基本支出

績(jī)效工資

74.06

74.06

74.06

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

2130207

森林資源管理

基本支出

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(含生育保險(xiǎn))

3.10

3.10

3.10

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

2130207

森林資源管理

基本支出

其他工資福利支出

4.32

4.32

4.32

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

2130207

森林資源管理

基本支出

獎(jiǎng)金

2.82

2.82

2.82

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

2130207

森林資源管理

基本支出

商品服務(wù)支出二

2.98

2.98

2.98

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

2130207

森林資源管理

基本支出

津貼補(bǔ)貼

4.27

4.27

4.27

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

2130207

森林資源管理

基本支出

商品服務(wù)支出一

4.31

4.31

4.31

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

2130207

森林資源管理

基本支出

績(jī)效工資

18.58

18.58

18.58

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

2130207

森林資源管理

基本支出

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.90

0.90

0.90

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

基本支出

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

8.85

8.85

8.85

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

2210201

住房公積金

基本支出

住房公積金

6.29

6.29

6.29

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

2130207

森林資源管理

基本支出

基本工資

33.87

33.87

33.87

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

2210201

住房公積金

基本支出

住房公積金

3.21

3.21

3.21

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

2130301

行政運(yùn)行（水利）

基本支出

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.51

0.51

0.51

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

2130301

行政運(yùn)行（水利）

基本支出

商品服務(wù)支出二

1.42

1.42

1.42

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

2130301

行政運(yùn)行（水利）

基本支出

基本工資

16.10

16.10

16.10

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

2130301

行政運(yùn)行（水利）

基本支出

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(含生育保險(xiǎn))

1.53

1.53

1.53

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

2130301

行政運(yùn)行（水利）

基本支出

商品服務(wù)支出一

1.82

1.82

1.82

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

基本支出

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

4.49

4.49

4.49

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

2130301

行政運(yùn)行（水利）

基本支出

績(jī)效工資

10.62

10.62

10.62

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

2130301

行政運(yùn)行（水利）

基本支出

津貼補(bǔ)貼

1.44

1.44

1.44

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

2130301

行政運(yùn)行（水利）

基本支出

其他工資福利支出

2.88

2.88

2.88

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

2130301

行政運(yùn)行（水利）

基本支出

獎(jiǎng)金

1.34

1.34

1.34

八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算08表

基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

工資性支出

社會(huì)保障繳費(fèi)

住房公積金

伙食補(bǔ)助費(fèi)

醫(yī)療費(fèi)

其他工資福利支出

合計(jì)

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

職業(yè)年金繳費(fèi)

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(含生育保險(xiǎn))

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

合計(jì)

基本工資

津貼補(bǔ)貼

獎(jiǎng)金

績(jī)效工資

小計(jì)

工傷保險(xiǎn)

失業(yè)保險(xiǎn)

殘疾人保障金

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

合計(jì)

1,079.05

767.93

430.32

133.08

35.86

168.67

168.33

114.93

42.83

10.57

7.17

3.40

81.83

60.96

1,079.05

767.93

430.32

133.08

35.86

168.67

168.33

114.93

42.83

10.57

7.17

3.40

81.83

60.96

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

288.73

204.75

112.54

82.83

9.38

46.22

30.76

13.54

1.92

1.92

21.92

15.84

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

236.05

204.75

112.54

82.83

9.38

15.46

13.54

1.92

1.92

15.84

2080505

702003001

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

30.76

30.76

30.76

2210201

702003001

住房公積金

21.92

21.92

702003002

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

86.23

61.81

34.11

14.96

2.84

9.90

13.02

9.26

3.18

0.58

0.58

6.60

4.80

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

70.37

61.81

34.11

14.96

2.84

9.90

3.76

3.18

0.58

0.58

4.80

2080505

702003002

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.26

9.26

9.26

2210201

702003002

住房公積金

6.60

6.60

702003003

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

55.86

39.61

22.24

2.56

1.85

12.96

8.67

5.93

2.06

0.68

0.37

0.31

4.22

3.36

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

45.71

39.61

22.24

2.56

1.85

12.96

2.74

2.06

0.68

0.37

0.31

3.36

2080505

702003003

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

5.93

5.93

5.93

2210201

702003003

住房公積金

4.22

4.22

702003004

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

121.11

86.59

49.16

6.71

4.10

26.62

18.71

12.80

4.49

1.42

0.80

0.62

9.09

6.72

2080505

702003004

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

12.80

12.80

12.80

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

99.22

86.59

49.16

6.71

4.10

26.62

5.91

4.49

1.42

0.80

0.62

6.72

2210201

702003004

住房公積金

9.09

9.09

702003005

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

63.80

44.79

24.36

2.47

2.03

15.93

9.85

6.77

2.31

0.77

0.42

0.35

4.84

4.32

2080505

702003005

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

6.77

6.77

6.77

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

52.19

44.79

24.36

2.47

2.03

15.93

3.08

2.31

0.77

0.42

0.35

4.32

2210201

702003005

住房公積金

4.84

4.84

702003006

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

338.20

241.34

137.94

17.84

11.50

74.06

52.48

36.07

12.62

3.79

2.25

1.54

25.66

18.72

2080505

702003006

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

36.07

36.07

36.07

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

276.47

241.34

137.94

17.84

11.50

74.06

16.41

12.62

3.79

2.25

1.54

18.72

2210201

702003006

住房公積金

25.66

25.66

702003007

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

83.00

59.54

33.87

4.27

2.82

18.58

12.85

8.85

3.10

0.90

0.55

0.35

6.29

4.32

2080505

702003007

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

8.85

8.85

8.85

2130207

702003007

森林資源管理

67.86

59.54

33.87

4.27

2.82

18.58

4.00

3.10

0.90

0.55

0.35

4.32

2210201

702003007

住房公積金

6.29

6.29

702003008

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

42.12

29.50

16.10

1.44

1.34

10.62

6.53

4.49

1.53

0.51

0.28

0.23

3.21

2.88

2080505

702003008

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

4.49

4.49

4.49

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

34.42

29.50

16.10

1.44

1.34

10.62

2.04

1.53

0.51

0.28

0.23

2.88

2210201

702003008

住房公積金

3.21

3.21

九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算09表

基本支出預(yù)算明細(xì)表--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總計(jì)

機(jī)關(guān)工資福利支出

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

合計(jì)

工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

社會(huì)保障繳費(fèi)

住房公積金

其他工資福利支出

工資福利支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

1,079.05

374.96

266.56

59.24

28.52

20.64

704.09

1,079.05

374.96

266.56

59.24

28.52

20.64

704.09

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

288.73

288.73

204.75

46.22

21.92

15.84

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

236.05

236.05

204.75

15.46

15.84

2080505

702003001

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

30.76

30.76

30.76

2210201

702003001

住房公積金

21.92

21.92

21.92

702003002

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

86.23

86.23

61.81

13.02

6.60

4.80

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

70.37

70.37

61.81

3.76

4.80

2080505

702003002

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.26

9.26

9.26

2210201

702003002

住房公積金

6.60

6.60

6.60

702003003

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

55.86

55.86

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

45.71

45.71

2080505

702003003

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

5.93

5.93

2210201

702003003

住房公積金

4.22

4.22

702003004

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

121.11

121.11

2080505

702003004

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

12.80

12.80

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

99.22

99.22

2210201

702003004

住房公積金

9.09

9.09

702003005

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

63.80

63.80

2080505

702003005

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

6.77

6.77

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

52.19

52.19

2210201

702003005

住房公積金

4.84

4.84

702003006

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

338.20

338.20

2080505

702003006

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

36.07

36.07

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

276.47

276.47

2210201

702003006

住房公積金

25.66

25.66

702003007

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

83.00

83.00

2080505

702003007

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

8.85

8.85

2130207

702003007

森林資源管理

67.86

67.86

2210201

702003007

住房公積金

6.29

6.29

702003008

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

42.12

42.12

2080505

702003008

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

4.49

4.49

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

34.42

34.42

2210201

702003008

住房公積金

3.21

3.21

十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算10表

基本支出明細(xì)表--商品和服務(wù)支出

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

辦公費(fèi)

印刷費(fèi)

咨詢費(fèi)

手續(xù)費(fèi)

水費(fèi)

電費(fèi)

郵電費(fèi)

取暖費(fèi)

物業(yè)管理費(fèi)

差旅費(fèi)

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

維修（護(hù)）費(fèi)

租賃費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

專用材料費(fèi)

被裝購(gòu)置費(fèi)

專用燃料費(fèi)

勞務(wù)費(fèi)

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

福利費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

其他交通費(fèi)用

稅金及附加費(fèi)用

其他商品和服務(wù)支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

合計(jì)

133.65

7.38

21.81

8.11

15.97

5.00

4.30

14.43

8.60

43.05

5.00

133.65

7.38

21.81

8.11

15.97

5.00

4.30

14.43

8.60

43.05

5.00

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

54.45

19.81

5.00

5.00

1.13

5.00

2.25

11.26

5.00

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

54.45

19.81

5.00

5.00

1.13

5.00

2.25

11.26

5.00

702003002

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

9.54

2.11

3.00

0.34

0.68

3.41

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

9.54

2.11

3.00

0.34

0.68

3.41

702003003

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

6.48

1.00

2.58

0.22

0.45

2.23

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

6.48

1.00

2.58

0.22

0.45

2.23

702003004

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

13.77

5.00

2.39

0.49

0.98

4.91

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

13.77

5.00

2.39

0.49

0.98

4.91

702003005

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

8.10

2.00

0.24

2.94

0.48

2.44

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

8.10

2.00

0.24

2.94

0.48

2.44

702003006

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

30.78

2.00

5.00

1.38

5.84

2.76

13.80

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

30.78

2.00

5.00

1.38

5.84

2.76

13.80

702003007

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

7.29

1.88

1.00

0.34

0.68

3.39

2130207

702003007

森林資源管理

7.29

1.88

1.00

0.34

0.68

3.39

702003008

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

3.24

0.50

0.16

0.65

0.32

1.61

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

3.24

0.50

0.16

0.65

0.32

1.61

十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算11表

基本支出預(yù)算明細(xì)表--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總計(jì)

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

合計(jì)

辦公經(jīng)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

專用材料購(gòu)置費(fèi)

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

維修(護(hù))費(fèi)

其他商品和服務(wù)支出

商品和服務(wù)支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合計(jì)

133.65

63.99

52.52

1.47

5.00

5.00

69.66

133.65

63.99

52.52

1.47

5.00

5.00

69.66

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

54.45

54.45

43.32

1.13

5.00

5.00

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

54.45

54.45

43.32

1.13

5.00

5.00

702003002

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

9.54

9.54

9.20

0.34

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

9.54

9.54

9.20

0.34

702003003

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

6.48

6.48

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

6.48

6.48

702003004

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

13.77

13.77

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

13.77

13.77

702003005

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

8.10

8.10

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

8.10

8.10

702003006

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

30.78

30.78

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

30.78

30.78

702003007

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

7.29

7.29

2130207

702003007

森林資源管理

7.29

7.29

702003008

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

3.24

3.24

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

3.24

3.24

.十二、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算12表

基本支出預(yù)算明細(xì)表——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

離休費(fèi)

退休費(fèi)

退職(役)費(fèi)

撫恤金

生活補(bǔ)助

救濟(jì)費(fèi)

醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)

助學(xué)金

獎(jiǎng)勵(lì)金

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合計(jì)

10.42

10.42

10.42

10.42

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

10.42

10.42

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

10.42

10.42

十三、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算13表

基本支出預(yù)算明細(xì)表--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總計(jì)

社會(huì)福利和救濟(jì)

助學(xué)金

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

離退休費(fèi)

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

10.42

10.42

10.42

10.42

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

10.42

10.42

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

10.42

10.42

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算總表、

預(yù)算14表

項(xiàng)目支出預(yù)算總表

單位:萬(wàn)元

單位名稱

功能科目

功能科目名稱

項(xiàng)目類型

項(xiàng)目名稱

總  計(jì)

公共財(cái)政撥款

政府性基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入

其他收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款合計(jì)

經(jīng)費(fèi)撥款

納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

公共財(cái)政補(bǔ)助

政府性基金補(bǔ)助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合計(jì)

2,654.13

236.29

236.29

2,417.84

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2299901

其他支出

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

管區(qū)經(jīng)費(fèi)

40.00

40.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2299901

其他支出

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

村民委員會(huì)支出

511.84

511.84

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2299901

其他支出

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

敬老院補(bǔ)助

10.00

10.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2299901

其他支出

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

第八、九期增減掛工程款結(jié)算

371.21

371.21

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2299901

其他支出

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

政府購(gòu)買服務(wù)

264.84

264.84

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

58.00

58.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

城鄉(xiāng)建設(shè)與國(guó)土管理工作經(jīng)費(fèi)

20.00

20.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2130102

一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

人口普查工作經(jīng)費(fèi)

5.00

5.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2299901

其他支出

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

人居環(huán)境整治和環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)

25.00

25.00

25.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)

38.00

37.78

37.78

0.22

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2299901

其他支出

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

扶貧工作

10.00

10.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2299901

其他支出

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

備用金

58.04

58.04

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

人大工作經(jīng)費(fèi)

6.00

6.00

6.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2299901

其他支出

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

償債準(zhǔn)備金

425.46

425.46

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)

20.00

20.00

20.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

衛(wèi)生健康與食品安全工作經(jīng)費(fèi)

16.00

16.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2299901

其他支出

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

下村及食堂伙食補(bǔ)助

73.40

73.40

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2299901

其他支出

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

黨建建設(shè)

25.00

25.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

政協(xié)聯(lián)絡(luò)與統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)

2.00

2.00

2.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2299901

其他支出

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

招商引資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)

20.00

20.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2299901

其他支出

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)差

459.73

131.62

131.62

328.11

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

社會(huì)建設(shè)和應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)

8.00

8.00

8.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

新冠肺炎防控工作經(jīng)費(fèi)

80.00

80.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2299901

其他支出

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

官塘農(nóng)場(chǎng)社保補(bǔ)助

70.00

70.00

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2299901

其他支出

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

住房公積金補(bǔ)差

30.72

30.72

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2082502

其他農(nóng)村生活救助

政策性配套項(xiàng)目

工傷民工補(bǔ)助

2.29

2.29

2.29

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

2010601

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

鐘九虎、黃梅軍生活補(bǔ)助

3.60

3.60

3.60

十五、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表A

預(yù)算15表A

項(xiàng)目支出明細(xì)表（A）

單位：萬(wàn)元

功能科目

功能科目名稱

單位代碼

單位（項(xiàng)目）名稱

項(xiàng)目類型

商品和服務(wù)支出

合  計(jì)

辦公費(fèi)

印刷費(fèi)

咨詢費(fèi)

手續(xù)費(fèi)

水費(fèi)

電費(fèi)

郵電費(fèi)

取暖費(fèi)

物業(yè)管理費(fèi)

差旅費(fèi)

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

維修（護(hù)）費(fèi)

租賃費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

專用材料費(fèi)

被裝購(gòu)置費(fèi)

專用燃料費(fèi)

勞務(wù)費(fèi)

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

福利費(fèi)

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

其他交通費(fèi)用

稅金及附加費(fèi)用

其他商品和服務(wù)支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

合計(jì)

1,170.97

228.96

102.76

1.50

125.92

274.84

10.00

15.00

13.90

1.29

10.00

38.00

31.40

25.00

292.40

1,170.97

228.96

102.76

1.50

125.92

274.84

10.00

15.00

13.90

1.29

10.00

38.00

31.40

25.00

292.40

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

1,170.97

228.96

102.76

1.50

125.92

274.84

10.00

15.00

13.90

1.29

10.00

38.00

31.40

25.00

292.40

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

衛(wèi)生健康與食品安全工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

16.00

16.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

社會(huì)建設(shè)和應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

8.00

2.00

2.00

4.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

58.00

58.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

新冠肺炎防控工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

80.00

80.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

人大工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

6.00

2.00

4.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

政協(xié)聯(lián)絡(luò)與統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

2.00

2.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

20.00

10.00

8.00

2.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

38.00

38.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

城鄉(xiāng)建設(shè)與國(guó)土管理工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

20.00

20.00

2130102

一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）

702003001

人口普查工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

5.00

5.00

2299901

其他支出

702003001

人居環(huán)境整治和環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

25.00

11.00

2.00

2.00

10.00

2299901

其他支出

702003001

下村及食堂伙食補(bǔ)助

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

73.40

73.40

2299901

其他支出

702003001

招商引資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

20.00

2.00

10.00

8.00

2299901

其他支出

702003001

機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)差

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

459.73

181.04

70.76

1.50

125.92

10.00

15.00

7.82

1.29

31.40

15.00

2299901

其他支出

702003001

政府購(gòu)買服務(wù)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

264.84

264.84

2299901

其他支出

702003001

黨建建設(shè)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

25.00

18.92

6.08

2299901

其他支出

702003001

扶貧工作

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

10.00

2.00

8.00

2299901

其他支出

702003001

管區(qū)經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

40.00

10.00

10.00

10.00

10.00

十六、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表A（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算15表A1

項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

單位：萬(wàn)元

功能科目

功能科目名稱

單位代碼

單位(項(xiàng)目)名稱

項(xiàng)目類型

總計(jì)

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

合計(jì)

辦公經(jīng)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

專用材料購(gòu)置費(fèi)

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

維修(護(hù))費(fèi)

其他商品和服務(wù)支出

合計(jì)

商品和服務(wù)支出

其他對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計(jì)

1,170.97

1,170.97

788.88

15.00

13.90

10.00

39.50

1.29

10.00

292.40

1,170.97

1,170.97

788.88

15.00

13.90

10.00

39.50

1.29

10.00

292.40

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

1,170.97

1,170.97

788.88

15.00

13.90

10.00

39.50

1.29

10.00

292.40

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

衛(wèi)生健康與食品安全工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

16.00

16.00

16.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

社會(huì)建設(shè)和應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

8.00

8.00

4.00

4.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

58.00

58.00

58.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

新冠肺炎防控工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

80.00

80.00

80.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

人大工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

6.00

6.00

2.00

4.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

政協(xié)聯(lián)絡(luò)與統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

2.00

2.00

2.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

20.00

20.00

10.00

8.00

2.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

38.00

38.00

38.00

2010301

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

702003001

城鄉(xiāng)建設(shè)與國(guó)土管理工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

20.00

20.00

20.00

2130102

一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）

702003001

人口普查工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

5.00

5.00

5.00

2299901

其他支出

702003001

人居環(huán)境整治和環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

25.00

25.00

13.00

2.00

10.00

2299901

其他支出

702003001

下村及食堂伙食補(bǔ)助

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

73.40

73.40

73.40

2299901

其他支出

702003001

招商引資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

20.00

20.00

12.00

8.00

2299901

其他支出

702003001

機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)差

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

459.73

459.73

424.12

15.00

7.82

1.50

1.29

10.00

2299901

其他支出

702003001

政府購(gòu)買服務(wù)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

264.84

264.84

264.84

2299901

其他支出

702003001

黨建建設(shè)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

25.00

25.00

18.92

6.08

2299901

其他支出

702003001

扶貧工作

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

10.00

10.00

10.00

2299901

其他支出

702003001

管區(qū)經(jīng)費(fèi)

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

40.00

40.00

30.00

10.00

十七、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表B

預(yù)算15表B

項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)

單位：萬(wàn)元

功能科目

功能科目名稱

單位代碼

單位(項(xiàng)目）名稱

項(xiàng)目類型

總計(jì)

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

資本性支出(基本建設(shè))

合計(jì)

離休費(fèi)

退休費(fèi)

退職(役)費(fèi)

撫恤金

生活補(bǔ)助

救濟(jì)費(fèi)

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

助學(xué)金

獎(jiǎng)勵(lì)金

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

合計(jì)

房屋建筑物購(gòu)建

辦公設(shè)備購(gòu)置

專用設(shè)備購(gòu)置

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

大型修繕

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

物資儲(chǔ)備

公務(wù)用車購(gòu)置

其他交通工具購(gòu)置

文物和陳列品購(gòu)置

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

其他基本建設(shè)支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

合計(jì)

106.61

106.61

72.29

34.32

106.61

106.61

72.29

34.32

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

103.01

103.01

72.29

30.72

2082502

其他農(nóng)村生活救助

702003001

工傷民工補(bǔ)助

政策性配套項(xiàng)目

2.29

2.29

2.29

2299901

其他支出

702003001

官塘農(nóng)場(chǎng)社保補(bǔ)助

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

70.00

70.00

70.00

2299901

其他支出

702003001

住房公積金補(bǔ)差

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

30.72

30.72

30.72

702003002

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

3.60

3.60

3.60

2010601

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

702003002

鐘九虎、黃梅軍生活補(bǔ)助

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

3.60

3.60

3.60

十八、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表B（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算15表B1

項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

單位：萬(wàn)元

功能科目

功能科目名稱

單位代碼

單位(項(xiàng)目)名稱

項(xiàng)目類型

總計(jì)

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

機(jī)關(guān)資本性支出(二)

對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

合計(jì)

社會(huì)福利和救助

助學(xué)金

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

離退休費(fèi)

其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

合計(jì)

房屋建筑物購(gòu)建

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

公務(wù)用車購(gòu)置

設(shè)備購(gòu)置

大型修繕

其他資本性支出

資本性支出(二)

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計(jì)

106.61

106.61

72.29

34.32

106.61

106.61

72.29

34.32

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

103.01

103.01

72.29

30.72

2082502

其他農(nóng)村生活救助

702003001

工傷民工補(bǔ)助

政策性配套項(xiàng)目

2.29

2.29

2.29

2299901

其他支出

702003001

官塘農(nóng)場(chǎng)社保補(bǔ)助

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

70.00

70.00

70.00

2299901

其他支出

702003001

住房公積金補(bǔ)差

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

30.72

30.72

30.72

702003002

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

3.60

3.60

3.60

2010601

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

702003002

鐘九虎、黃梅軍生活補(bǔ)助

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

3.60

3.60

3.60

十九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表C

預(yù)算15表C

項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(C)

單位：萬(wàn)元

功能科目

功能科目名稱

單位代碼

單位(項(xiàng)目）名稱

項(xiàng)目類型

總計(jì)

資本性支出

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

其他支出

合計(jì)

房屋建筑物購(gòu)建

辦公設(shè)備購(gòu)置

專用設(shè)備購(gòu)置

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

大型修繕

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

物資儲(chǔ)備

土地補(bǔ)償

安置補(bǔ)助

地上附著物和青苗補(bǔ)償

拆遷補(bǔ)償

公務(wù)用車購(gòu)置

其他交通工具購(gòu)置

文物和陳列品購(gòu)置

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

其他資本性支出

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

國(guó)外債務(wù)付息

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

資本金注入

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

資本金注入

政府投資基金股權(quán)投資

費(fèi)用補(bǔ)貼

利息補(bǔ)貼

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金

贈(zèng)與

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

合計(jì)

381.21

371.21

371.21

10.00

381.21

371.21

371.21

10.00

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

381.21

371.21

371.21

10.00

2299901

其他支出

702003001

第八、九期增減掛工程款結(jié)算

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

371.21

371.21

371.21

2299901

其他支出

702003001

敬老院補(bǔ)助

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

10.00

10.00

二十、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表C（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算15表C1

項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

單位：萬(wàn)元

功能科目

功能科目名稱

單位代碼

單位(項(xiàng)目)名稱

項(xiàng)目類型

總計(jì)

機(jī)關(guān)資本性支出(一)

對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

債務(wù)還本支出

轉(zhuǎn)移性支出

預(yù)備費(fèi)及預(yù)留

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)企業(yè)資本性支出

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

其他支出

合計(jì)

房屋建筑物購(gòu)建

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

公務(wù)用車購(gòu)置

土地征遷補(bǔ)償和安置支出

設(shè)備購(gòu)置

大型修繕

其他資本性支出

資本性支出(一)

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

國(guó)外債務(wù)付息

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

國(guó)內(nèi)債務(wù)還本支出

國(guó)外債務(wù)還本支出

上下級(jí)政府間轉(zhuǎn)移性支出

援助其他地區(qū)支出

債務(wù)轉(zhuǎn)貸

調(diào)出資金

預(yù)備費(fèi)

預(yù)留

費(fèi)用補(bǔ)貼

利息補(bǔ)貼

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)企業(yè)資本性支出（一）

對(duì)企業(yè)資本性支出（二）

對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金

贈(zèng)與

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

合計(jì)

381.21

371.21

371.21

10.00

381.21

371.21

371.21

10.00

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

381.21

371.21

371.21

10.00

2299901

其他支出

702003001

第八、九期增減掛工程款結(jié)算

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

371.21

371.21

371.21

2299901

其他支出

702003001

敬老院補(bǔ)助

業(yè)務(wù)保障類項(xiàng)目

10.00

10.00

二十一、公共財(cái)政撥款（經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表）

預(yù)算16表

公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

上繳上級(jí)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

合計(jì)

工資福利支出

一般商品和服務(wù)支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

合計(jì)

專項(xiàng)商品和服務(wù)支出

專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

資本性支出(基本建設(shè))

資本性支出

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

其他支出

**

**

**

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合計(jì)

1,459.41

1,223.12

1,079.05

133.65

10.42

236.29

230.40

5.89

1,459.41

1,223.12

1,079.05

133.65

10.42

236.29

230.40

5.89

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

586.29

353.60

288.73

54.45

10.42

232.69

230.40

2.29

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

20.00

20.00

20.00

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

112.54

112.54

112.54

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

9.91

9.91

9.91

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

2.00

2.00

2.00

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

82.83

82.83

82.83

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

8.00

8.00

8.00

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

37.78

37.78

37.78

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

9.38

9.38

9.38

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

10.42

10.42

10.42

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

6.00

6.00

6.00

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

15.84

15.84

15.84

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

44.54

44.54

44.54

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

1.92

1.92

1.92

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

13.54

13.54

13.54

2080505

702003001

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

30.76

30.76

30.76

2082502

702003001

其他農(nóng)村生活救助

2.29

2.29

2.29

2210201

702003001

住房公積金

21.92

21.92

21.92

2299901

702003001

其他支出

131.62

131.62

131.62

2299901

702003001

其他支出

25.00

25.00

25.00

702003002

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

99.37

95.77

86.23

9.54

3.60

3.60

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

4.80

4.80

4.80

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

0.58

0.58

0.58

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

3.18

3.18

3.18

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

14.96

14.96

14.96

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

34.11

34.11

34.11

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

3.60

3.60

3.60

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

6.54

6.54

6.54

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

3.00

3.00

3.00

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

2.84

2.84

2.84

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

9.90

9.90

9.90

2080505

702003002

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.26

9.26

9.26

2210201

702003002

住房公積金

6.60

6.60

6.60

702003003

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

62.34

62.34

55.86

6.48

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

1.96

1.96

1.96

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

1.85

1.85

1.85

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

12.96

12.96

12.96

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

22.24

22.24

22.24

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

2.56

2.56

2.56

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

3.36

3.36

3.36

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

0.68

0.68

0.68

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

4.52

4.52

4.52

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

2.06

2.06

2.06

2080505

702003003

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

5.93

5.93

5.93

2210201

702003003

住房公積金

4.22

4.22

4.22

702003004

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

134.88

134.88

121.11

13.77

2080505

702003004

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

12.80

12.80

12.80

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

49.16

49.16

49.16

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

26.62

26.62

26.62

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

4.10

4.10

4.10

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

6.71

6.71

6.71

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

6.72

6.72

6.72

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

1.42

1.42

1.42

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

4.32

4.32

4.32

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

9.45

9.45

9.45

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

4.49

4.49

4.49

2210201

702003004

住房公積金

9.09

9.09

9.09

702003005

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

71.90

71.90

63.80

8.10

2080505

702003005

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

6.77

6.77

6.77

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

24.36

24.36

24.36

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

15.93

15.93

15.93

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

2.03

2.03

2.03

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

2.47

2.47

2.47

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

4.32

4.32

4.32

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

0.77

0.77

0.77

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

2.14

2.14

2.14

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

5.96

5.96

5.96

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

2.31

2.31

2.31

2210201

702003005

住房公積金

4.84

4.84

4.84

702003006

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

368.98

368.98

338.20

30.78

2080505

702003006

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

36.07

36.07

36.07

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

12.14

12.14

12.14

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

18.64

18.64

18.64

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

12.62

12.62

12.62

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

137.94

137.94

137.94

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

74.06

74.06

74.06

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

11.50

11.50

11.50

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

17.84

17.84

17.84

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

18.72

18.72

18.72

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

3.79

3.79

3.79

2210201

702003006

住房公積金

25.66

25.66

25.66

702003007

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

90.29

90.29

83.00

7.29

2080505

702003007

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

8.85

8.85

8.85

2130207

702003007

森林資源管理

33.87

33.87

33.87

2130207

702003007

森林資源管理

18.58

18.58

18.58

2130207

702003007

森林資源管理

2.82

2.82

2.82

2130207

702003007

森林資源管理

4.27

4.27

4.27

2130207

702003007

森林資源管理

4.32

4.32

4.32

2130207

702003007

森林資源管理

0.90

0.90

0.90

2130207

702003007

森林資源管理

2.98

2.98

2.98

2130207

702003007

森林資源管理

4.31

4.31

4.31

2130207

702003007

森林資源管理

3.10

3.10

3.10

2210201

702003007

住房公積金

6.29

6.29

6.29

702003008

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

45.36

45.36

42.12

3.24

2080505

702003008

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

4.49

4.49

4.49

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

2.88

2.88

2.88

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

0.51

0.51

0.51

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

1.42

1.42

1.42

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

1.82

1.82

1.82

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

1.53

1.53

1.53

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

16.10

16.10

16.10

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

10.62

10.62

10.62

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

1.34

1.34

1.34

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

1.44

1.44

1.44

2210201

702003008

住房公積金

3.21

3.21

3.21

二十二、公共財(cái)政撥款（經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算17表

公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

機(jī)關(guān)工資福利支出

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

機(jī)關(guān)資本性支出(一)

機(jī)關(guān)資本性支出(二)

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)企業(yè)資本性支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

債務(wù)還本支出

轉(zhuǎn)移性支出

預(yù)備費(fèi)及預(yù)留

其他支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合計(jì)

1,459.41

374.96

294.39

773.75

16.31

1,459.41

374.96

294.39

773.75

16.31

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

586.29

288.73

284.85

12.71

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

374.70

236.05

128.23

10.42

2080505

702003001

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

30.76

30.76

2082502

702003001

其他農(nóng)村生活救助

2.29

2.29

2210201

702003001

住房公積金

21.92

21.92

2299901

702003001

其他支出

156.62

156.62

702003002

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

99.37

86.23

9.54

3.60

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

83.51

70.37

9.54

3.60

2080505

702003002

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.26

9.26

2210201

702003002

住房公積金

6.60

6.60

702003003

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

62.34

62.34

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

52.19

52.19

2080505

702003003

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

5.93

5.93

2210201

702003003

住房公積金

4.22

4.22

702003004

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

134.88

134.88

2080505

702003004

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

12.80

12.80

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

112.99

112.99

2210201

702003004

住房公積金

9.09

9.09

702003005

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

71.90

71.90

2080505

702003005

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

6.77

6.77

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

60.29

60.29

2210201

702003005

住房公積金

4.84

4.84

702003006

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

368.98

368.98

2080505

702003006

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

36.07

36.07

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

307.25

307.25

2210201

702003006

住房公積金

25.66

25.66

702003007

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

90.29

90.29

2080505

702003007

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

8.85

8.85

2130207

702003007

森林資源管理

75.15

75.15

2210201

702003007

住房公積金

6.29

6.29

702003008

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

45.36

45.36

2080505

702003008

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

4.49

4.49

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

37.66

37.66

2210201

702003008

住房公積金

3.21

3.21

二十三、公共財(cái)政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）

預(yù)算18表

公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

上繳上級(jí)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

合計(jì)

工資福利支出

一般商品和服務(wù)支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

合計(jì)

專項(xiàng)商品和服務(wù)支出

專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

其他支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

14

15

16

17

18

安定鎮(zhèn)政府

0

0

二十四、公共財(cái)政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算19表

公共預(yù)算撥款--納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

機(jī)關(guān)工資福利支出

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

機(jī)關(guān)資本性支出(一)

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

轉(zhuǎn)移性支出

預(yù)備費(fèi)及預(yù)留

其他支出

**

**

**

1

2

3

4

10

12

14

15

16

安定鎮(zhèn)政府

0

二十五、政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表

政府性基金撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

上繳上級(jí)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

合計(jì)

工資福利支出

一般商品和服務(wù)支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

合計(jì)

專項(xiàng)商品和服務(wù)支出

資本性支出

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

其他支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

11

12

13

14

15

16

17

18

安定鎮(zhèn)政府

0

二十六、政府性基金撥款支出預(yù)算表按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算21表

政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

機(jī)關(guān)工資福利支出

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

債務(wù)還本支出

轉(zhuǎn)移性支出

預(yù)備費(fèi)及預(yù)留

其他支出

**

**

**

1

2

3

12

13

14

15

16

安定鎮(zhèn)政府

0

二十七、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

預(yù)算22表

納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

上繳上級(jí)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

合計(jì)

工資福利支出

一般商品和服務(wù)支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

合計(jì)

專項(xiàng)商品和服務(wù)支出

專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

資本性支出(基本建設(shè))

資本性支出

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

其他支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

安定鎮(zhèn)政府

0

二十八、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算23表

納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

機(jī)關(guān)工資福利支出

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

機(jī)關(guān)資本性支出(一)

機(jī)關(guān)資本性支出(二)

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)企業(yè)資本性支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

債務(wù)還本支出

轉(zhuǎn)移性支出

預(yù)備費(fèi)及預(yù)留

其他支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

安定鎮(zhèn)政府

0

二十九、上級(jí)補(bǔ)助收入（公共財(cái)政補(bǔ)助）支出預(yù)算表

預(yù)算24表

上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

上繳上級(jí)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

合計(jì)

工資福利支出

一般商品和服務(wù)支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

合計(jì)

專項(xiàng)商品和服務(wù)支出

專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

資本性支出(基本建設(shè))

資本性支出

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

其他支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合計(jì)

2,417.84

2,417.84

940.57

100.72

371.21

10.00

2,417.84

2,417.84

940.57

100.72

371.21

10.00

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2,417.84

2,417.84

940.57

100.72

371.21

10.00

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

174.22

174.22

174.22

2130102

702003001

一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）

5.00

5.00

5.00

2299901

702003001

其他支出

2,238.62

2,238.62

761.35

100.72

371.21

10.00

三十、上級(jí)補(bǔ)助收入（公共財(cái)政補(bǔ)助）支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算25表

上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

機(jī)關(guān)工資福利支出

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

機(jī)關(guān)資本性支出(一)

機(jī)關(guān)資本性支出(二)

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)企業(yè)資本性支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

債務(wù)還本支出

轉(zhuǎn)移性支出

預(yù)備費(fèi)及預(yù)留

其他支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合計(jì)

1,422.50

940.57

371.21

10.00

100.72

1,422.50

940.57

371.21

10.00

100.72

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

1,422.50

940.57

371.21

10.00

100.72

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

174.22

174.22

2130102

702003001

一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）

5.00

5.00

2299901

702003001

其他支出

1,243.28

761.35

371.21

10.00

100.72

三十一、上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金補(bǔ)助）支出預(yù)算表

三十二、上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金補(bǔ)助）支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算26表

上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

機(jī)關(guān)工資福利支出

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

機(jī)關(guān)資本性支出(一)

機(jī)關(guān)資本性支出(二)

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)企業(yè)資本性支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

債務(wù)還本支出

轉(zhuǎn)移性支出

預(yù)備費(fèi)及預(yù)留

其他支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

13

安定鎮(zhèn)政府

0

三十三、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算27表

上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

上繳上級(jí)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

合計(jì)

工資福利支出

一般商品和服務(wù)支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

合計(jì)

專項(xiàng)商品和服務(wù)支出

專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

資本性支出(基本建設(shè))

資本性支出

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

其他支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

安定鎮(zhèn)政府

0

三十四、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算28表

上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

單位：萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總  計(jì)

機(jī)關(guān)工資福利支出

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

機(jī)關(guān)資本性支出(一)

機(jī)關(guān)資本性支出(二)

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

對(duì)企業(yè)資本性支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

債務(wù)還本支出

轉(zhuǎn)移性支出

預(yù)備費(fèi)及預(yù)留

其他支出

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

安定鎮(zhèn)政府

0

三十五、政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算29表

政府采購(gòu)預(yù)算表

單位;萬(wàn)元

單位編碼

單位名稱

項(xiàng)目名稱

采購(gòu)品目編碼

采購(gòu)品目名稱

型號(hào)規(guī)格

采購(gòu)數(shù)量

計(jì)量單位

總計(jì)

公共財(cái)政撥款

政府性基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入

其他收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款合計(jì)

經(jīng)費(fèi)撥款

納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

公共財(cái)政補(bǔ)助

政府性基金補(bǔ)助

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

10

11

12

13

14

15

16

17

702003001

安定鎮(zhèn)機(jī)關(guān)

無(wú)

0

三十六、支出預(yù)算撥款方式表

預(yù)算31表

支出預(yù)算撥款方式表

單位:萬(wàn)元

功能科目

單位代碼

單位名稱(功能科目)

總計(jì)

下單位數(shù)

統(tǒng)發(fā)工資

審批�？�

財(cái)政代扣

合計(jì)

其中：社會(huì)保障繳費(fèi)

合計(jì)

培訓(xùn)費(fèi)

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

福利費(fèi)

小計(jì)

機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

職業(yè)年金繳費(fèi)

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(含生育保險(xiǎn))

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

小計(jì)

工傷保險(xiǎn)

失業(yè)保險(xiǎn)

殘疾人保障金

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合計(jì)

3,877.25

3,348.10

168.33

114.93

42.83

10.57

7.17

3.40

430.32

60.96

37.87

4.30

3.43

30.14

3,877.25

3,348.10

168.33

114.93

42.83

10.57

7.17

3.40

430.32

60.96

37.87

4.30

3.43

30.14

702003001

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

3,004.13

2,865.84

46.22

30.76

13.54

1.92

1.92

112.54

15.84

9.91

1.13

0.90

7.88

2010301

702003001

行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）

548.92

410.63

15.46

13.54

1.92

1.92

112.54

15.84

9.91

1.13

0.90

7.88

2080505

702003001

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

30.76

30.76

30.76

30.76

2082502

702003001

其他農(nóng)村生活救助

2.29

2.29

2130102

702003001

一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）

5.00

5.00

2210201

702003001

住房公積金

21.92

21.92

2299901

702003001

其他支出

2,395.24

2,395.24

702003002

安定鎮(zhèn)財(cái)政所

99.37

57.46

13.02

9.26

3.18

0.58

0.58

34.11

4.80

3.00

0.34

0.27

2.39

2010601

702003002

行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）

83.51

41.60

3.76

3.18

0.58

0.58

34.11

4.80

3.00

0.34

0.27

2.39

2080505

702003002

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.26

9.26

9.26

9.26

2210201

702003002

住房公積金

6.60

6.60

702003003

安定鎮(zhèn)社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站

62.34

34.78

8.67

5.93

2.06

0.68

0.37

0.31

22.24

3.36

1.96

0.22

0.18

1.56

2080109

702003003

社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

52.19

24.63

2.74

2.06

0.68

0.37

0.31

22.24

3.36

1.96

0.22

0.18

1.56

2080505

702003003

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

5.93

5.93

5.93

5.93

2210201

702003003

住房公積金

4.22

4.22

702003004

安定鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所

134.88

74.68

18.71

12.80

4.49

1.42

0.80

0.62

49.16

6.72

4.32

0.49

0.39

3.44

2080505

702003004

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

12.80

12.80

12.80

12.80

2100716

702003004

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

112.99

52.79

5.91

4.49

1.42

0.80

0.62

49.16

6.72

4.32

0.49

0.39

3.44

2210201

702003004

住房公積金

9.09

9.09

702003005

安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站

71.90

41.08

9.85

6.77

2.31

0.77

0.42

0.35

24.36

4.32

2.14

0.24

0.19

1.71

2080505

702003005

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

6.77

6.77

6.77

6.77

2120201

702003005

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

60.29

29.47

3.08

2.31

0.77

0.42

0.35

24.36

4.32

2.14

0.24

0.19

1.71

2210201

702003005

住房公積金

4.84

4.84

702003006

安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

368.98

200.18

52.48

36.07

12.62

3.79

2.25

1.54

137.94

18.72

12.14

1.38

1.10

9.66

2080505

702003006

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

36.07

36.07

36.07

36.07

2130101

702003006

行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）

307.25

138.45

16.41

12.62

3.79

2.25

1.54

137.94

18.72

12.14

1.38

1.10

9.66

2210201

702003006

住房公積金

25.66

25.66

702003007

安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站

90.29

49.12

12.85

8.85

3.10

0.90

0.55

0.35

33.87

4.32

2.98

0.34

0.27

2.37

2080505

702003007

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

8.85

8.85

8.85

8.85

2130207

702003007

森林資源管理

75.15

33.98

4.00

3.10

0.90

0.55

0.35

33.87

4.32

2.98

0.34

0.27

2.37

2210201

702003007

住房公積金

6.29

6.29

702003008

安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站

45.36

24.96

6.53

4.49

1.53

0.51

0.28

0.23

16.10

2.88

1.42

0.16

0.13

1.13

2080505

702003008

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

4.49

4.49

4.49

4.49

2130301

702003008

行政運(yùn)行（水利）

37.66

17.26

2.04

1.53

0.51

0.28

0.23

16.10

2.88

1.42

0.16

0.13

1.13

2210201

702003008

住房公積金

3.21

3.21

三十七、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算33表

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

單位：萬(wàn)元

單位名稱

總計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置

合計(jì)

1.29

1.29

安定鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

1.29

1.29

三十八、安定鎮(zhèn)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

附件1

部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（2020 年度）

填報(bào)單位（蓋章）：平江縣安定鎮(zhèn)人民政府

單位負(fù)責(zé)人：

潘雄志

部門基本信息

預(yù)算單位

平江縣安定鎮(zhèn)人民政府

績(jī)效管理

聯(lián)絡(luò)員

張輝紅

聯(lián)系電話

13874004883

人員編制數(shù)

156

實(shí)有人數(shù)

130

部門職能

職責(zé)概述

主要職能是執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)等行政工作。保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。保障憲法和法律的權(quán)威。辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

單位年度收入預(yù)算（萬(wàn)元）

收入合計(jì)

公共財(cái)政撥款

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他撥款

3877.25

1459.41

2417.84

單位年度支出預(yù)算（萬(wàn)元）

支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

1223.12

1223.12

2654.31

其中

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬(wàn)元）

合計(jì)

公務(wù)用車運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

1.29

0

0

1.29

年度績(jī)效目標(biāo)

部門整體支出

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育2.科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3.全年完成30個(gè)村的村組道路維修，完成不少于4個(gè)村的農(nóng)村公路安保工程。

4.全年對(duì)全鎮(zhèn)4個(gè)村的村部廣場(chǎng)進(jìn)行硬化，及2個(gè)村村級(jí)服務(wù)平臺(tái)、道路，文體設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5.完成2個(gè)水庫(kù)設(shè)施維修，7個(gè)村的水渠進(jìn)行硬化、維修和新建.

6.保障憲法和法律的權(quán)威。

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度績(jī)效指標(biāo)

部門整體支出

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

（預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)，包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等）

數(shù)量指標(biāo)

1.確保機(jī)關(guān)日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)率

正常運(yùn)轉(zhuǎn)率=100%

2.促進(jìn)社會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全年沒(méi)有發(fā)生重大的社會(huì)治安事件

合格率>=90%

3.全年完成村組道路維修

建設(shè)村級(jí)個(gè)數(shù)=30個(gè)

4.全年通過(guò)自籌及上級(jí)撥款建設(shè)并完善農(nóng)村公路安保工程

建設(shè)村級(jí)個(gè)數(shù)>=4個(gè)

5.全年對(duì)全鎮(zhèn)村部廣場(chǎng)進(jìn)行硬化

建設(shè)村級(jí)個(gè)數(shù)>=4個(gè)

6.全年完成村級(jí)服務(wù)平臺(tái)、道路，文體設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

建設(shè)村級(jí)個(gè)數(shù)>=2個(gè)

7.完成水庫(kù)設(shè)施維修

維修水庫(kù)個(gè)數(shù)>=2個(gè)

8.對(duì)水渠進(jìn)行硬化、維修和新建

1、村級(jí)個(gè)數(shù)>=7個(gè)    2、長(zhǎng)度>=1000米/村

質(zhì)量指標(biāo)

1.項(xiàng)目（工程）驗(yàn)收合格率100%

1.合格率=95%       2.達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)值

時(shí)效指標(biāo)

1.項(xiàng)目（工程）完成及時(shí)率達(dá)到95%

完成及時(shí)率>=95%

成本指標(biāo)

1.工程造價(jià)低于當(dāng)?shù)仄骄鶚?biāo)準(zhǔn)

不超預(yù)算

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

效益指標(biāo)

（預(yù)期可能實(shí)現(xiàn)的效益，包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等）

經(jīng)濟(jì)效益

1.生產(chǎn)條件改造帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量增加

>=100斤

2.基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)提高

經(jīng)濟(jì)提高>=16.6%

社會(huì)效益

1.貧困村組道路硬化率

>=70%

2.解決貧困人口出行困難人數(shù)

>=2676

環(huán)境效益

1.地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生率

下降2.5%

2.水土流失改善面積

>=400畝

可持續(xù)影響

1.集鎮(zhèn)道路工程使用年限大于5年及村組道路工程大于3年

1、集鎮(zhèn)道路使用>=5年    2、村組道路使用>=3年

服務(wù)對(duì)象滿意度

1.受益群眾滿意度

>=85%

問(wèn)題

其他說(shuō)明的

無(wú)

審核意見(jiàn)

財(cái)政部門

（蓋章）

年   月   日

第三部分  平江縣安定鎮(zhèn)政府2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)3877.25萬(wàn)元，其中：

1、縣財(cái)政撥款收入1459.41萬(wàn)元，其中含工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，以及項(xiàng)目支出；

2、上級(jí)補(bǔ)助收入711.84萬(wàn)元；

3、土地出讓收入1500萬(wàn)元；

4、其他收入206萬(wàn)元，為確保我鎮(zhèn)2020年收支平衡，需通過(guò)各個(gè)渠道向上爭(zhēng)取資金206萬(wàn)元。

5、收入預(yù)算總計(jì)與上年預(yù)算數(shù)比較及變動(dòng)的主要原因說(shuō)明。收入較去年減少1148.28萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，加上機(jī)關(guān)干部調(diào)資，工資增加及收入項(xiàng)目收支減少。

（二）支出預(yù)算

支出預(yù)算共計(jì)3877.25萬(wàn)元。

1、基本支出1223.12萬(wàn)元

（1）工資福利支出1079.05萬(wàn)元。其中：基本工資430.32萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼及績(jī)效工資301.75萬(wàn)元；獎(jiǎng)金35.86萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)250.16萬(wàn)元；其他工資福利支出60.96萬(wàn)元；

（2）一般商品和服務(wù)支出133.65萬(wàn)元；

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.42萬(wàn)元。其中離休費(fèi)10.42萬(wàn)元；

2、項(xiàng)目支出2654.31萬(wàn)元

3、支出預(yù)算總計(jì)與上年預(yù)算數(shù)比較及變動(dòng)的主要原因說(shuō)明：支出較去年減少1148.28萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，加上機(jī)關(guān)干部調(diào)資，工資增加及收入項(xiàng)目收支減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1459.41萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1223.12萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為236.29萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：

1、基層統(tǒng)計(jì)達(dá)標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元，主要用于基層統(tǒng)計(jì)達(dá)標(biāo)工作；

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三館免費(fèi)開(kāi)放配套經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)22.4萬(wàn)元，主要用于基層環(huán)境衛(wèi)生整治、創(chuàng)建工作；

4、農(nóng)場(chǎng)體制改革20萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施工作；

5、工青婦工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)上工會(huì)團(tuán)委婦聯(lián)工作；

6、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)22.4萬(wàn)元，主要用于基層安全生產(chǎn)工作；

7、鎮(zhèn)村兩級(jí)武裝工作經(jīng)費(fèi)3.3萬(wàn)元，主要用于基層武裝工作；

8、工傷民工補(bǔ)助2.29萬(wàn)元，主要用于工傷農(nóng)民補(bǔ)助工作；

9、鎮(zhèn)村兩級(jí)人大代表聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)9.2萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)人大工作；

10、財(cái)政鐘九虎、黃梅軍生活補(bǔ)助3.6萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)對(duì)財(cái)政人員生活困難補(bǔ)助；

11、均衡性公用經(jīng)費(fèi)142.6萬(wàn)元，主要用于基層設(shè)施建設(shè)工作；

12、農(nóng)業(yè)一般行政管理事務(wù)3.5萬(wàn)元。主要用于農(nóng)業(yè)標(biāo)工作。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年安定鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算外補(bǔ)差146.36萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少4.1萬(wàn)元，下降2.7%。主要原因是：壓減一般性支出導(dǎo)致支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.29 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.29萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元）。比2019年減少0.01萬(wàn)元，降低0.77%，主要原因是：壓減一般性支出導(dǎo)致支出減少。

（三）政府采購(gòu)情況

本部門2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額11549元，其中工程類項(xiàng)目1105萬(wàn)元，貨物類項(xiàng)目44萬(wàn)元，服務(wù)類0元，比2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額增加，主要原因是項(xiàng)目增加和政府采購(gòu)電子平臺(tái)上線。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門的部門整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，本單位今年無(wú)重點(diǎn)預(yù)算績(jī)效。

第四部分  名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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