第一部分：

安定鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

安定鎮(zhèn)是平江南部的大鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)共轄33個農村行政村，3個居委會，655個村民小組，15617戶，70407人。計稅面積52009.04畝。

2、機構設置

安定鎮(zhèn)人民政府共有編內在職干部職工162人其中：行政87人(含民政、水務管理站、規(guī)劃建設管理站)，財政15人，人口和計劃生育服務所18人，林業(yè)工作站11人，農業(yè)技術推廣服務中心33人（含畜牧3人）。

二、部門預算單位構成

安定鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算編制范圍有安定鎮(zhèn)人民政府機關、安定鎮(zhèn)財政所、安定鎮(zhèn)社會保障和民政事務管理站、安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理站、安定鎮(zhèn)人口和計劃生育服務所、安定鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣中心、安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站、安定鎮(zhèn)水務管理站。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，收入4112.65萬元。

1、縣財政撥款收入1282.69萬元，其中含工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出，以及項目支出。

2、基金收入1000萬元，預算我鎮(zhèn)2017年土地收入約1000萬元。

3、其他收入1829.96萬元，為確保我鎮(zhèn)2017年收支平衡，需通過各個渠道向上爭取資金1829.96萬元。

（二）支出4109.26萬元。

一、基本支出1077.27萬元

1、工資福利支出926.7萬元。其中：基本工資352.56萬元；津貼補貼143.9萬元；績效工資143.13萬元；獎金25.91萬元；社會保障繳費161.84萬元；其他工資福利支出99.36.

2、一般商品和服務支出117.82萬元。2017年日常公用經費定額標準是在《平江縣行政事業(yè)單位公用經費預算定額管理暫行辦法》規(guī)定公務員與參公人員11000元/人，其他事業(yè)人員9000元/人的基礎上壓縮10%，即公務員與參公人員9900元/人，其他事業(yè)人員8100元/人。

3、對個人和家庭的補助支出32.75萬元。其中離休費1.66萬元，住房公積金31.09萬元。住房公積金預算金額僅按基本工資的10%計算。

二、項目支出3035.38萬元

1、基層統(tǒng)計達標工作經費0.5萬元。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三館免費開放配套經費0.5萬元。

3、五保供養(yǎng)配套經費25.02萬元。

4、農場體制改革20萬元。

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會團委婦聯(lián)工作經費6萬元。

6、農村義務兵優(yōu)待8.99萬元。

7、其他農村生活救助1.71萬元。

8、工傷民工補助3.5萬元。

9、財政借調人員經費4.5萬元。

10、財政困難人員生活補助3.6萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2017年安定鎮(zhèn)機關運行經費財政撥款預算補差164萬元，比2016年預算減少80萬元，下降30%。

2、“三公”經費預算

2017年“三公”經費預算數(shù)為 40 萬元，其中，公務接待費 40 萬元，公務用車購置及運行費 0  萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經費預算較2016年持平。

3、政府采購情況

2017年×××部門各單位政府采購預算總額 10  萬元，

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算需公開的表格情況

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（分類）

5、省級基本支出預算明細表-工資福利支出

6、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出

7、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

8、財政撥款收支總表

9、一般公共預算支出情況表

10、一般公共預算基本支出情況表

11、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出

12、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出

13、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

14、政府性基金預算支出情況表

15、納入專戶管理的非稅收入撥款省級支出預算分類匯總表

16、一般公共預算撥款--經費撥款省級支出預算表

17、省級專項資金預算匯總表

18、一般公共預算“三公”經費預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

備注：2017年部門預算編制軟件中已經設置了相關基礎表格，各部門可自行從軟件中檢索導出，分析相關數(shù)據并按要求填報后對外公開。