一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
安定鎮(zhèn)是平江南部的大鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)共轄33個農(nóng)村行政村，3個居委會，655個村民小組，15617戶，70407人。計稅面積52009.04畝。
2、機構(gòu)設(shè)置
安定鎮(zhèn)人民政府共有編內(nèi)在職干部職工133人其中：行政56人(含民政、水務(wù)管理站、規(guī)劃建設(shè)管理站)，財政14人，人口和計劃生育服務(wù)所16人，林業(yè)工作站9人，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心38人（含畜牧3人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
安定鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制范圍有安定鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、安定鎮(zhèn)財政所、安定鎮(zhèn)社會保障和民政事務(wù)管理站、安定鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站、安定鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)所、安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、安定鎮(zhèn)林業(yè)工作站、安定鎮(zhèn)水務(wù)管理站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，收入4112.09萬元。
1、縣財政撥款收入1312.55萬元，其中含工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出，以及項目支出。
2、基金收入2542.06萬元，預(yù)算我鎮(zhèn)2018年土地收入約2000萬元。
3、其他收入257.48萬元，為確保我鎮(zhèn)2018年收支平衡，需通過各個渠道向上爭取資金799.54萬元。
（二）支出4113.69萬元。
一、基本支出1283.95萬元
1、工資福利支出1158.62萬元。其中：基本工資400.03萬元；津貼補貼及績效工資263.13萬元；獎金33.35萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼53.36萬元；社會保障繳費257.04萬元；伙食費支出68.67萬元；其他工資福利支出136.4萬元。
2、一般商品和服務(wù)支出117.82萬元。2018年日常公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)是在《平江縣行政事業(yè)單位公用經(jīng)費預(yù)算定額管理暫行辦法》規(guī)定公務(wù)員與參公人員11000元/人，其他事業(yè)人員9000元/人的基礎(chǔ)上壓縮10%，即公務(wù)員與參公人員9900元/人，其他事業(yè)人員8100元/人。
3、對個人和家庭的補助支出7.51萬元。其中離休費7.51萬元。
二、項目支出2993.21萬元
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1120.48萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為449.63萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：
1、基層統(tǒng)計達標(biāo)工作經(jīng)費0.5萬元，主要用于基層統(tǒng)計達標(biāo)工作；
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三館免費開放配套經(jīng)費0.5萬元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；
3、五保供養(yǎng)配套經(jīng)費25.02萬元，主要用于基層五保工作；
4、農(nóng)場體制改革20萬元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施工作；
5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會團委婦聯(lián)工作經(jīng)費6萬元，主要用于鎮(zhèn)上工會團委婦聯(lián)工作；
6、農(nóng)村義務(wù)兵優(yōu)待8.99萬元，主要用于基層義務(wù)兵工作；
7、其他農(nóng)村生活救助1.71萬元，主要用于基層農(nóng)村工作；
8、工傷民工補助1.97萬元，主要用于工傷農(nóng)民補助工作；
9、財政借調(diào)人員經(jīng)費3萬元，主要用于鎮(zhèn)基礎(chǔ)工作；
10、財政困難人員生活補助3.6萬元，主要用于鎮(zhèn)基礎(chǔ)工作；
11、均衡性公用經(jīng)費56.08萬元，主要用于基層設(shè)施建設(shè)工作；
12、社會綜合管理經(jīng)費71.9萬元，主要用于社會綜合管理工作；
13、農(nóng)業(yè)一般行政管理事務(wù)3.5萬元。主要用于農(nóng)業(yè)標(biāo)工作。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年安定鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算外補差155.47萬元，比2017年預(yù)算減少8.53萬元，下降5.2%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 30.73 萬元，其中，公務(wù)接待費 30.73 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少。
3、政府采購情況
2018年各部門各單位政府采購預(yù)算總額 20 萬元，
4、國有資產(chǎn)占用情況。本部門無國有資產(chǎn)占用。
5、重點預(yù)算績效情況的說明。本單位今年無重點預(yù)算績效。
6、政府性基金預(yù)算支出表為空。因為暫未預(yù)見有政府性基金支出。
7、預(yù)算收支變動。預(yù)算收支變動為人員變動，收支調(diào)整等情況造成。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
