目錄

第一部分 

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

安定鎮(zhèn)是平江南部的大鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)共轄33個(gè)農(nóng)村行政村，3個(gè)居委會(huì)，655個(gè)村民小組，15617戶，70407人。計(jì)稅面積52009.04畝。共有編內(nèi)在職干部職工162人其中：行政87人(含民政、水務(wù)管理站、規(guī)劃建設(shè)管理站)，財(cái)政15人，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所18人，林業(yè)工作站11人，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心33人（含畜牧3人）。

第二部分 安定鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算表（公開(kāi)表格附后）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 ⠼安定鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于安定鎮(zhèn)人民政府2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年安定鎮(zhèn)行政匯總決算收入4970.845⠼/span>萬(wàn)元。與上年決算總收入5591.094比較，減少11.09%。匯總表全年共支出4970.845萬(wàn)元。與上年決算總支出5591.094比較，減少11.09%。

二、關(guān)于安定鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年財(cái)政撥款收入4970.845萬(wàn)元。其中，政府性基金預(yù)算撥款169,0.44，占決算總收入的34%。

三、關(guān)于安定鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年按功能科目分類，其中：1、一般公共服務(wù)支出1186.3503萬(wàn)元；2、公共安全支出3萬(wàn)元；3、科學(xué)技術(shù)支出2萬(wàn)元；4、文化體育與傳媒支出39.5萬(wàn)元；5、社會(huì)保障與就業(yè)支出117.6164萬(wàn)元；6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出113.939萬(wàn)元；7、節(jié)能環(huán)保支出25萬(wàn)元；8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1747.5149萬(wàn)元；8、農(nóng)林水支出1538.8944萬(wàn)元；9、資源勘探信息等支出10.2萬(wàn)元；10、商品服務(wù)業(yè)等支出38萬(wàn)元；11、住房保障支出100萬(wàn)元；12、其他支出18.83萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類，其中：1、工資福利支出731.9078萬(wàn)元；2、商品和服務(wù)支出1003.6324萬(wàn)元，其中“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支嚴(yán)格按照中央“六項(xiàng)規(guī)定”執(zhí)行；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助473.6768萬(wàn)元。4、基本建設(shè)支出615.5萬(wàn)元；7、其他資本性支出2146.128萬(wàn)元。

四、關(guān)于安定鎮(zhèn)人民政府2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年安定鎮(zhèn)行政匯總決算財(cái)政撥款收入3280.405⠼/span>萬(wàn)元。與上年決算財(cái)政撥款總收入2414.464比較，增加35.86%。

五、關(guān)于安定鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

匯總表全年財(cái)政撥款共支出3280.405萬(wàn)元。與上年決算總財(cái)政撥款支出2414.464萬(wàn)元比較，增加35.86%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

匯總表全年財(cái)政撥款共支出3280.405萬(wàn)元。占比100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

匯總表全年財(cái)政撥款共支出3280.405萬(wàn)元。與年初預(yù)算總財(cái)政撥款支出3280.405萬(wàn)元比較，無(wú)增減變動(dòng)。

六、關(guān)于安定鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12,16.1627萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的37.07%。

七、關(guān)于安定鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

本年“三公”經(jīng)費(fèi)總額48.2412萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待支出48.2412萬(wàn)元。與上年決算數(shù)43.5763萬(wàn)元比較，減少10.7%。因?yàn)榘捕ㄦ?zhèn)厲行節(jié)約，嚴(yán)格審批公務(wù)接待開(kāi)支，減少了公務(wù)接待開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)接待費(fèi)支出48.2412萬(wàn)元，接待批次606次，招待人數(shù)6048人。

八、關(guān)于安定鎮(zhèn)人民政府2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

（一）政府性基金預(yù)算支出決算總體情況。

匯總表全年政府性基金預(yù)算共支出1690.44萬(wàn)元。與上年決算總政府性基金預(yù)算支出3126.68萬(wàn)元比較，減少45.93%。

（二）政府性基金預(yù)算支出決算結(jié)構(gòu)情況。

匯總表全年政府性基金預(yù)算共支出1690.44萬(wàn)元。占比100%。

（三）政府性基金預(yù)算支出決算具體情況。

匯總表全年政府性基金預(yù)算共支出1690.44萬(wàn)元。與年初預(yù)算總政府性基金預(yù)算支出1690.44萬(wàn)元比較，無(wú)增減變動(dòng)。

九、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出476.4781萬(wàn)元，比2015 年減少47.67萬(wàn)元，降低9.09%。主要原因是：安定鎮(zhèn)人民政府的厲行節(jié)約及人員變動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2016 年度政府采購(gòu)支出總額160.3735萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出160.3735萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日，本部門無(wú)公務(wù)用車，無(wú)大型通用機(jī)專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況良好。

（五）本單位無(wú)人出國(guó)學(xué)習(xí)、考察、培訓(xùn)。

（六）公務(wù)出行租車派車交通費(fèi)用。

1、在公務(wù)用車方面，2016年租車派車支出84.64萬(wàn)元，2015年支出46.81萬(wàn)元，較上年度增加37.83萬(wàn)元，比2015年增加81%。公務(wù)派車的增加是因?yàn)榫C治民調(diào)，社會(huì)維穩(wěn)的事件比2015年發(fā)生頻率有所增加。及蒙華鐵路、敬老院工程、杜甫一期工程的連續(xù)推進(jìn)，導(dǎo)致派車租車次數(shù)較2015年有所增加。

2、安定鎮(zhèn)的公務(wù)派車，出具公務(wù)派車審批單，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)，超范圍的相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支；

3、無(wú)交通費(fèi)包干名義變相發(fā)放福利；

4、無(wú)在專項(xiàng)項(xiàng)目資金中超支預(yù)算列支運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

5、公務(wù)交通包干報(bào)銷手續(xù)完備。

第四部分 名詞解釋

一、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指國(guó)家行政機(jī)關(guān)每年根據(jù)實(shí)際需要制訂年度預(yù)算，經(jīng)國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，由國(guó)家財(cái)政部門撥付，行政經(jīng)費(fèi)專款專用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)，指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算，指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。