上塔市政府2015年機關(guān)決算編報說明

一、基本情況

全鎮(zhèn)共管轄18個行政村，共有農(nóng)業(yè)人口22396人。全鄉(xiāng)共有耕地13347畝，其中水田12118畝、旱土122畝。全年實現(xiàn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2250萬元，其中工業(yè)總產(chǎn)值530萬元、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1800萬元。我鎮(zhèn)年末共有干部55人，退休7人。本次決算涉及機關(guān)、計生、農(nóng)機、城建、林業(yè)、水利、社保、財政等。

二、預(yù)算執(zhí)行情況

本年財政收入情況：全年財政總收入8,368,140元。其中財政撥款8,368,140元：（包括：行政-行政運行 205.45萬，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)收入1萬，行政收入243800元，其他財政事務(wù)收入50000元，其他工商行政管理事務(wù)收入5萬，其他一般公共服務(wù)收入2萬元，其他公共安全收入2.5萬，其他科學(xué)技術(shù)收入5萬元，社會保險經(jīng)辦機構(gòu)收入23.22萬元，社會保障和就業(yè)支出—義務(wù)兵優(yōu)待3.13萬元，社會保障和就業(yè)收入—其他農(nóng)村生活救助0.53萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入--行政運行29.66萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)收入—行政運行22.59萬元，建設(shè)市場管理與監(jiān)督1萬元，農(nóng)業(yè)—行政運行646900元，農(nóng)林水收入—其他農(nóng)業(yè)收入7.3萬元，森林培育10萬元，森林資源管理314600元，其他林業(yè)收入0.6萬元，水利—行政運行15.24萬元，防汛15萬元，其他水利收入5萬元，農(nóng)村綜合改革—對村級一事一議的補助 98.36萬元，農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助125.704萬元，中小企業(yè)發(fā)展專項10萬元，其他商業(yè)流通事務(wù)支出55萬元，其他保障性安居工程支出45萬元，其他支出—其他政府性基金支出 6萬元，其他支出—用于社會福利的彩票公益金支出16萬元，其他支出1萬元。

(二) 本年支出情況

全年財政總支出8,368,140元。其中政府-行政運行205.45萬元（包括工資460908元、津補貼415225元、獎金38409元、社會保障繳費110617元、伙食補助44376元，辦公費140143元、印刷費24000元、手續(xù)費3000元水費3480元、電費7250元、郵電費2520元、差旅費98336元、維修費36000元、會議費41559元、培訓(xùn)費12496元、公務(wù)接待費106300元、勞務(wù)費48000元、其他交通費用108000元、其他商品和服務(wù)支出28000元，退休費124092元、生活補助28000元、醫(yī)療費10385元、住房公積金123372元、其他對個人和家庭的補助支出30000元）;其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出10000元;其他一般公共服務(wù)支出20000元；其他公共安全支出25000元；其他科學(xué)技術(shù)支出50000元；社會保險經(jīng)辦機構(gòu)232200元（其中工資88872元、津補貼79329元、獎金7406元、社會保障繳費21329元、其他工資福利支出2800元、生活補助8528元、住房公積金23536元）；義務(wù)兵優(yōu)待31300元；其他農(nóng)村生活救助5300元；計劃生育機構(gòu)296600元（包括工資116812元、津補貼106775元、獎金9734元、社會保障繳費28034元、其他工資福利支出3200元、其他商品和服務(wù)支出3165元、住房公積金28880元）；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理（包括工資93408元、津補貼64638元、獎金7784元、社會保障繳費22418元、其他工資福利支出3200元、差旅費2000元、勞務(wù)費1000元、其他商品和服務(wù)支出5946元、住房公積金22506元、其他對個人和家庭的補助支出3000元）建設(shè)市場管理與監(jiān)督1萬元，農(nóng)林水支出—其他農(nóng)業(yè)支出7.3萬元，森林培育10萬元，其他林業(yè)支出0.6萬元，水利—行政運行 15.24萬元，防汛15萬元，其他水利支出5萬元，農(nóng)村綜合改革—對村級一事一議的補助 98.36萬元，農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助125.704萬元，中小企業(yè)發(fā)展專項10萬元，其他商業(yè)流通事務(wù)支出55萬元，其他保障性安居工程支出45萬元，其他支出—其他政府性基金支出 6萬元，其他支出—用于社會福利的彩票公益金支出16萬元，其他支出1萬元。

三、 收支平衡情況

財政收支平衡

四、一年來工作取得得成效

今年在鄉(xiāng)黨委、政府、人大的高度重視，鄉(xiāng)財政配合下，嚴格執(zhí)行縣政府公務(wù)消費的規(guī)定和嚴格按照“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”改革方案，堅持“一支筆”審批制度，杜絕了一些不合理的開支，努力創(chuàng)收，確保了全年收支平衡。

五、存在的問題和建議

我鎮(zhèn)財政壓力大，加之今年機關(guān)建設(shè)任務(wù)重，保支出保運轉(zhuǎn)壓力巨大。今年的決算工作在上級主管部門和鎮(zhèn)黨委政府的直接關(guān)心和支持下圓滿地完成了決算工作，來年我們相信一定會搞得更好。