單位基本情況：
1、上塔市鎮(zhèn)位于平江北部，湘鄂兩省交界處，轄區(qū)總?cè)丝?.6萬人，轄8個行政村，2個居委會，我鎮(zhèn)耕地面積15000余畝，水田面積占13500余畝。
2、按照職責分工及工作需要將部門站所分為8個部門，即機關、財政、民政、計生、建管、農(nóng)技、林業(yè)、水務，編委核定編制人數(shù)53人，其中，行政編制16人，事業(yè)編制37人。
部門收支總體情況：
一、收入2180.36萬元
1、縣財政撥款收入514.41萬元，其中含工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出，以及項目支出。
2、稅收收入45萬元，其中，國稅40萬元，地稅5萬元。
3、其他收入1620.95萬元，為確保我鎮(zhèn)2018年收支平衡，需通過各個渠道向上爭取資金1620.95萬元。
二、支出2180.36萬元。
（一）、基本支出433.58萬元
1、工資福利支出386.87萬元。其中：基本工資158.49萬元；津貼補貼60.4萬元；績效工資64.9萬元；獎金13.21萬元；社會保障繳費70.85萬元；住房公積金19.02萬元。
2、一般商品和服務支出46.71萬元。2018年日常公用經(jīng)費市按編制數(shù)定員定額計算的，行政編制9900元/人，事業(yè)編制8100元/人。
（二）、項目支出1746.78萬元
1、邊界經(jīng)費0.3萬元
2、農(nóng)村義務兵優(yōu)待3.13萬元。
3、其他農(nóng)村生活救助0.53萬元。
4、工傷民工補助0.87萬元。
5、水電費補差13萬元。
6、公務接待費補差14萬元。
7、勞務費補差22萬元。
8、機關維修費補差9萬元。
9、宣傳印刷費補差25萬元。
10、培訓費補差3萬元。
11、辦公費補差15萬元。
12、黨建等工作用餐補差8萬元
13、公租房租金5.5萬元
14、交通及下村補助60.6萬元。公車補貼、干部辦事交通補助35.4萬元，我鎮(zhèn)享受公車改革補助16人，全年發(fā)放公車補貼11萬元，未享受公車改革補助的，平江縣范圍內(nèi)出差按包干費用報銷80元/趟；其余用車一律由各線辦負責，安全由車主自行負責；干部下村補助25.2萬元。我鎮(zhèn)辦村干部按150元/人/月發(fā)放，非辦村干部100元/人/月發(fā)放。
15、人員經(jīng)費補差47萬元。其中，2名三支一扶績效和2名無編人員工資11.9萬元，5名勞務派遣人員費用12.4萬，住房公積金補差13萬元，我鎮(zhèn)干部住房公積金按工資和津補貼的12%繳納；農(nóng)技、安全、信訪、政法崗位津貼2.7萬元，退休干部3萬，其他工資福利支出4萬元。
16、部門經(jīng)費71萬元。人大經(jīng)費2萬元，政協(xié)經(jīng)費2萬元，紀檢監(jiān)察經(jīng)費2萬元，國地稅4萬元，拆違控建10萬元，空心房整治10萬元，計生經(jīng)費10萬元，防病蟲5萬元，地質(zhì)災害防治6萬元，森林防火8萬元，防汛抗旱12萬元。
17、社會綜合管理經(jīng)費35萬元。其中,禁鞭禁炮8萬元，安全生產(chǎn)4萬元、禁毒禁黃禁賭6萬元，派出所打擊涉毒獎勵8萬元，綜治民調(diào)5萬元，平安創(chuàng)建2萬元，綜治維穩(wěn)2萬元。
18、獎金84.3萬元�！熬G富雙贏”績效考核獎勵48萬元，綜治合格單位獎勵23萬元，村級、部門和個人先進獎勵13.3萬元。
19、扶貧工作經(jīng)費40萬元。
20、離任村干部2018年補助4萬元。
21、環(huán)境整治經(jīng)費88萬元。民安垃圾拖運公司每月收費4萬元，全年48萬元，環(huán)衛(wèi)實施等20萬元，對各村級投入20萬元。
22、債務支出36.55萬元。歸還本金28.67萬元，利息7.88萬元。
23、其他政府運行經(jīng)費15萬。
24、對村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費補助20萬元。
25、基礎設施項目建設經(jīng)費1126萬元。
（1）、小紅公路（紅星-小坪）道路拓寬項目新增180萬元；
（2）、黃泥灣大道征地補償200萬元；
（3）、小紅路邊山路段項目新增50萬元；
（4）、新建邊界派出所補差130萬元；
（5）、金星大道改造補差90萬元；
（6）、供銷改革100萬元；
（7）、公墓山建設50萬元；
（8）、江州小學及鎮(zhèn)中學擴建三通一平補差250萬元；
（9）、其他項目建設支出76萬元。
三、其他重要事項說明
1、2018年較2017年預算收支增減說明：
2018年預算總收入為2180.36萬元，相比2017年增加了491.34萬元，上漲29.09%； 2018年財政支出2180.36萬元，相比2017年增加了491.34萬元，上漲29.09%，保證了財政收支平衡。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為21.87萬元，其中，公務接待費21.87萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少32.27萬元，2018年“三公”經(jīng)費預算比2017年下降了60%。
3、政府采購情況
2018年單位政府采購預算總額150.11萬元，其中，政府采購工程預算150.11萬元，政府采購貨物預算0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有情況說明：
我單位無任何占有國有資產(chǎn)的情況。
5、重點項目預算績效目標說明：加大對農(nóng)村公路建設的投入力度，按照“四好”標準要求建設，黃泥灣旅游公路和道路拓寬工程共計投資721.38萬元。
6、政府性基金支出表空表說明：無。
四、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
