上塔市政府2015年機(jī)關(guān)決算編報(bào)說(shuō)明
一、基本情況
　　全鎮(zhèn)共管轄18個(gè)行政村，共有農(nóng)業(yè)人口22396人。全鄉(xiāng)共有耕地13347畝，其中水田12118畝、旱土122畝。全年實(shí)現(xiàn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2250萬(wàn)元，其中工業(yè)總產(chǎn)值530萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1800萬(wàn)元。我鎮(zhèn)年末共有干部55人，退休7人。本次決算涉及機(jī)關(guān)、計(jì)生、農(nóng)機(jī)、城建、林業(yè)、水利、社保、財(cái)政等。
二、預(yù)算執(zhí)行情況
　　本年財(cái)政收入情況：全年財(cái)政總收入8,368,140元。其中財(cái)政撥款8,368,140元：（包括：行政-行政運(yùn)行    205.45萬(wàn)，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)收入1萬(wàn)，行政收入243800元，其他財(cái)政事務(wù)收入50000元，其他工商行政管理事務(wù)收入5萬(wàn)，其他一般公共服務(wù)收入2萬(wàn)元，其他公共安全收入2.5萬(wàn)，其他科學(xué)技術(shù)收入5萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)收入23.22萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出—義務(wù)兵優(yōu)待3.13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)收入—其他農(nóng)村生活救助0.53萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入--行政運(yùn)行29.66萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)收入—行政運(yùn)行22.59萬(wàn)元，建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督1萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)—行政運(yùn)行646900元，農(nóng)林水收入—其他農(nóng)業(yè)收入7.3萬(wàn)元，森林培育10萬(wàn)元，森林資源管理314600元，其他林業(yè)收入0.6萬(wàn)元，水利—行政運(yùn)行15.24萬(wàn)元，防汛15萬(wàn)元，其他水利收入5萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革—對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助    98.36萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革—對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助125.704萬(wàn)元，中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)10萬(wàn)元，其他商業(yè)流通事務(wù)支出55萬(wàn)元，其他保障性安居工程支出45萬(wàn)元，其他支出—其他政府性基金支出    6萬(wàn)元，其他支出—用于社會(huì)福利的彩票公益金支出16萬(wàn)元，其他支出1萬(wàn)元。
(二) 本年支出情況
　　　　全年財(cái)政總支出8,368,140元。其中政府-行政運(yùn)行205.45萬(wàn)元（包括工資460908元、津補(bǔ)貼415225元、獎(jiǎng)金38409元、社會(huì)保障繳費(fèi)110617元、伙食補(bǔ)助44376元，辦公費(fèi)140143元、印刷費(fèi)24000元、手續(xù)費(fèi)3000元水費(fèi)3480元、電費(fèi)7250元、郵電費(fèi)2520元、差旅費(fèi)98336元、維修費(fèi)36000元、會(huì)議費(fèi)41559元、培訓(xùn)費(fèi)12496元、公務(wù)接待費(fèi)106300元、勞務(wù)費(fèi)48000元、其他交通費(fèi)用108000元、其他商品和服務(wù)支出28000元，退休費(fèi)124092元、生活補(bǔ)助28000元、醫(yī)療費(fèi)10385元、住房公積金123372元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30000元）;其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出10000元;其他一般公共服務(wù)支出20000元；其他公共安全支出25000元；其他科學(xué)技術(shù)支出50000元；社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)232200元（其中工資88872元、津補(bǔ)貼79329元、獎(jiǎng)金7406元、社會(huì)保障繳費(fèi)21329元、其他工資福利支出2800元、生活補(bǔ)助8528元、住房公積金23536元）；義務(wù)兵優(yōu)待31300元；其他農(nóng)村生活救助5300元；計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)296600元（包括工資116812元、津補(bǔ)貼106775元、獎(jiǎng)金9734元、社會(huì)保障繳費(fèi)28034元、其他工資福利支出3200元、其他商品和服務(wù)支出3165元、住房公積金28880元）；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理（包括工資93408元、津補(bǔ)貼64638元、獎(jiǎng)金7784元、社會(huì)保障繳費(fèi)22418元、其他工資福利支出3200元、差旅費(fèi)2000元、勞務(wù)費(fèi)1000元、其他商品和服務(wù)支出5946元、住房公積金22506元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3000元）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督1萬(wàn)元，農(nóng)林水支出—其他農(nóng)業(yè)支出7.3萬(wàn)元，森林培育10萬(wàn)元，其他林業(yè)支出0.6萬(wàn)元，水利—行政運(yùn)行    15.24萬(wàn)元，防汛15萬(wàn)元，其他水利支出5萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革—對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助    98.36萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革—對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助125.704萬(wàn)元，中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)10萬(wàn)元，其他商業(yè)流通事務(wù)支出55萬(wàn)元，其他保障性安居工程支出45萬(wàn)元，其他支出—其他政府性基金支出    6萬(wàn)元，其他支出—用于社會(huì)福利的彩票公益金支出16萬(wàn)元，其他支出1萬(wàn)元。
三、收支平衡情況
　　　　財(cái)政收支平衡
四、一年來(lái)工作取得得成效
　　　今年在鄉(xiāng)黨委、政府、人大的高度重視，鄉(xiāng)財(cái)政配合下，嚴(yán)格執(zhí)行縣政府公務(wù)消費(fèi)的規(guī)定和嚴(yán)格按照“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”改革方案，堅(jiān)持“一支筆”審批制度，杜絕了一些不合理的開支，努力創(chuàng)收，確保了全年收支平衡。
五、存在的問(wèn)題和建議
　　　我鎮(zhèn)財(cái)政壓力大，加之今年機(jī)關(guān)建設(shè)任務(wù)重，保支出保運(yùn)轉(zhuǎn)壓力巨大。今年的決算工作在上級(jí)主管部門和鎮(zhèn)黨委政府的直接關(guān)心和支持下圓滿地完成了決算工作，來(lái)年我們相信一定會(huì)搞得更好。                                                                  
 

相關(guān)附件
附件一：財(cái)政撥款收入支出決算總表-財(cái)決01-1表
附件二：收入決算總表-財(cái)決03表
附件三：支出決算表-財(cái)決04表
附件四：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表-財(cái)決08表
附件五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表-財(cái)決08-1表
附件六：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表-財(cái)決09表
附件七：2015年度三公經(jīng)費(fèi)決算公開表