一、基本情況
全鎮(zhèn)共管轄18個(gè)行政村，共有農(nóng)業(yè)人口22396人。全鄉(xiāng)共有耕地13347畝，其中水田12118畝、旱土122
畝。全年實(shí)現(xiàn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2250萬(wàn)元，其中工業(yè)總產(chǎn)值530萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1800萬(wàn)元。我鎮(zhèn)年末共有干部53人，退休8人。
二、預(yù)算執(zhí)行情況
本年財(cái)政收入情況
全年財(cái)政總收入1060.2374萬(wàn)元。其中全年財(cái)政總收入397185元。其中財(cái)政--行政運(yùn)行337185元，財(cái)政—一般行政管理事務(wù)60000元，其中林業(yè)—森林資源管理338384元，其中農(nóng)技--行政運(yùn)行606064元，其中農(nóng)業(yè)—畜牧行政運(yùn)行93900元。
(二) 本年支出情況
全年財(cái)政總收入1060.2374萬(wàn)元，其中全年財(cái)政總支出397185元。財(cái)政所—行政運(yùn)行基本支出337185元（其中基本工資110176元，津貼補(bǔ)貼86820元，獎(jiǎng)金8348元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1500元,伙食費(fèi)補(bǔ)助3285元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15624元，職業(yè)年金3255元，辦公費(fèi)5000元，印刷費(fèi)8000元，電費(fèi)4000元、水費(fèi)3000元，郵電費(fèi)2500元，差旅費(fèi)30000元，維修費(fèi)35000元，會(huì)議費(fèi)2677元，住房公積金18000元。其他財(cái)政事務(wù)支出60000元（全部用于財(cái)政所辦公場(chǎng)所維修及布置。）
林業(yè)站日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等基本支出338384元（其中基本工資131328元，津貼補(bǔ)貼94920元，獎(jiǎng)金10944，社會(huì)保障繳費(fèi)18972，職業(yè)年金9492元，辦公費(fèi)2000元，印刷費(fèi)3000元，水費(fèi)2000，電費(fèi)5000元，差旅費(fèi)5000元，維修費(fèi)5200元，勞務(wù)費(fèi)4053元，其他交通費(fèi)用6000元，住房公積金35000元。今年在縣人事局的統(tǒng)一指導(dǎo)下，普遍提高津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。林業(yè)站在站長(zhǎng)陳風(fēng)云的帶領(lǐng)下壓縮各項(xiàng)開支，很好的保障了林業(yè)站的運(yùn)轉(zhuǎn)。
農(nóng)技站日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等基本支出606064元（其中基本工資249288元，津貼補(bǔ)貼150080元，獎(jiǎng)金20152元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2000元，養(yǎng)老保險(xiǎn)33768元，職業(yè)年金16884元，維修費(fèi)56664元，伙食補(bǔ)助8760元，印刷費(fèi)12000元，水費(fèi)3000元，電費(fèi)11000元，住房公積金42466元）。
畜牧站日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等基本支出93900元（其中基本工資42488元，津貼補(bǔ)貼31075元，獎(jiǎng)金2389元，伙食補(bǔ)助300元，養(yǎng)老保險(xiǎn)6236元，職業(yè)年金3612元，住房公積金7500元）。
（三）三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
三公經(jīng)費(fèi)全年部門站所無(wú)增加。機(jī)關(guān)下降近8%。
三、 收支平衡情況
財(cái)政收支平衡
四、一年來(lái)工作取得得成效
今年在鄉(xiāng)黨委、政府、人大的高度重視，鄉(xiāng)財(cái)政配合下，嚴(yán)格執(zhí)行縣政府公務(wù)消費(fèi)的規(guī)定和嚴(yán)格按照“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”改革方案，堅(jiān)持“一支筆”審批制度，杜絕了一些不合理的開支，努力創(chuàng)收，確保了全年收支平衡。
五、存在的問題和建議
我鎮(zhèn)財(cái)政壓力大，加之今年機(jī)關(guān)建設(shè)任務(wù)重，保支出保運(yùn)轉(zhuǎn)壓力巨大。今年的決算工作在上級(jí)主管部門和鎮(zhèn)黨委政府的直接關(guān)心和支持下圓滿地完成了決算工作，來(lái)年我們相信一定會(huì)搞得更好。
上塔市鎮(zhèn)人民政府
| 收入決算表 | ||||||||||
| 財(cái)決03表 | ||||||||||
| 編制單位：湖南省岳陽(yáng)市平江縣上塔市鎮(zhèn)2016年度部門決算匯總 | 2016年度 | 金額單位：元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 10,602,374.00 | 10,602,374.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,974,012.00 | 2,974,012.00 | |||||||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,498,827.00 | 2,498,827.00 | |||||||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 2,209,827.00 | 2,209,827.00 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 289,000.00 | 289,000.00 | |||||||
| 20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 28,000.00 | 28,000.00 | |||||||
| 2010406 | 社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 28,000.00 | 28,000.00 | |||||||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 397,185.00 | 397,185.00 | |||||||
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 337,185.00 | 337,185.00 | |||||||
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||
| 20702 | 文物 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
| 2070204 | 文物保護(hù) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
| 20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 296,336.00 | 296,336.00 | |||||||
| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 259,736.00 | 259,736.00 | |||||||
| 2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 259,736.00 | 259,736.00 | |||||||
| 20808 | 撫恤 | 31,300.00 | 31,300.00 | |||||||
| 2080805 | 義務(wù)兵優(yōu)待 | 31,300.00 | 31,300.00 | |||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 5,300.00 | 5,300.00 | |||||||
| 2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 5,300.00 | 5,300.00 | |||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 277,144.00 | 277,144.00 | |||||||
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 277,144.00 | 277,144.00 | |||||||
| 2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 277,144.00 | 277,144.00 | |||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,914,264.00 | 1,914,264.00 | |||||||
| 21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 237,564.00 | 237,564.00 | |||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 237,564.00 | 237,564.00 | |||||||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 21206 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
| 2120601 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,561,700.00 | 1,561,700.00 | |||||||
| 2120802 | 土地開發(fā)支出 | 1,561,700.00 | 1,561,700.00 | |||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 4,221,618.00 | 4,221,618.00 | |||||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 729,964.00 | 729,964.00 | |||||||
| 2130101 | 行政運(yùn)行 | 699,964.00 | 699,964.00 | |||||||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 21302 | 林業(yè) | 343,384.00 | 343,384.00 | |||||||
| 2130207 | 森林資源管理 | 338,384.00 | 338,384.00 | |||||||
| 2130299 | 其他林業(yè)支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
| 21303 | 水利 | 458,828.00 | 458,828.00 | |||||||
| 2130301 | 行政運(yùn)行 | 158,828.00 | 158,828.00 | |||||||
| 2130314 | 防汛 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 2,689,442.00 | 2,689,442.00 | |||||||
| 2130701 | 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||
| 2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 1,889,442.00 | 1,889,442.00 | |||||||
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 34,000.00 | 34,000.00 | |||||||
| 21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 2150605 | 安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||
| 2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 850,000.00 | 850,000.00 | |||||||
| 22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||
| 22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||||
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||||
| 22999 | 其他支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | |||||||
| 2299901 | 其他支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | |||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 財(cái)決04表 | |||||||||
| 編制單位：湖南省岳陽(yáng)市平江縣上塔市鎮(zhèn)2016年度部門決算匯總 | 2016年度 | 金額單位：元 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 10,602,374.00 | 4,568,632.00 | 6,033,742.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,974,012.00 | 2,597,012.00 | 377,000.00 | |||||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,498,827.00 | 2,209,827.00 | 289,000.00 | |||||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 2,209,827.00 | 2,209,827.00 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 289,000.00 | 289,000.00 | ||||||
| 20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 28,000.00 | 28,000.00 | ||||||
| 2010406 | 社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 28,000.00 | 28,000.00 | ||||||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 397,185.00 | 337,185.00 | 60,000.00 | |||||
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 337,185.00 | 337,185.00 | ||||||
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||
| 20702 | 文物 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 2070204 | 文物保護(hù) | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 296,336.00 | 259,736.00 | 36,600.00 | |||||
| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 259,736.00 | 259,736.00 | ||||||
| 2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 259,736.00 | 259,736.00 | ||||||
| 20808 | 撫恤 | 31,300.00 | 31,300.00 | ||||||
| 2080805 | 義務(wù)兵優(yōu)待 | 31,300.00 | 31,300.00 | ||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 5,300.00 | 5,300.00 | ||||||
| 2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 5,300.00 | 5,300.00 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 277,144.00 | 277,144.00 | ||||||
| 21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 277,144.00 | 277,144.00 | ||||||
| 2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 277,144.00 | 277,144.00 | ||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,914,264.00 | 237,564.00 | 1,676,700.00 | |||||
| 21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 237,564.00 | 237,564.00 | ||||||
| 2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 237,564.00 | 237,564.00 | ||||||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 21206 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 2120601 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,561,700.00 | 1,561,700.00 | ||||||
| 2120802 | 土地開發(fā)支出 | 1,561,700.00 | 1,561,700.00 | ||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 4,221,618.00 | 1,197,176.00 | 3,024,442.00 | |||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 729,964.00 | 699,964.00 | 30,000.00 | |||||
| 2130101 | 行政運(yùn)行 | 699,964.00 | 699,964.00 | ||||||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 21302 | 林業(yè) | 343,384.00 | 338,384.00 | 5,000.00 | |||||
| 2130207 | 森林資源管理 | 338,384.00 | 338,384.00 | ||||||
| 2130299 | 其他林業(yè)支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 21303 | 水利 | 458,828.00 | 158,828.00 | 300,000.00 | |||||
| 2130301 | 行政運(yùn)行 | 158,828.00 | 158,828.00 | ||||||
| 2130314 | 防汛 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 2,689,442.00 | 2,689,442.00 | ||||||
| 2130701 | 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||
| 2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 1,889,442.00 | 1,889,442.00 | ||||||
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 34,000.00 | 34,000.00 | ||||||
| 21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 2150605 | 安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 850,000.00 | 850,000.00 | ||||||
| 22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||
| 22999 | 其他支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||||
| 2299901 | 其他支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||||
| 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表 | ||
| 編制單位： | 金額單位：萬(wàn)元 | |
| 項(xiàng) 目 | 本年決算數(shù) (公共財(cái)政撥款) | 2016年與2015年的“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因 |
| 合計(jì) | ||
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | |
| 批次（單位：批） | 0 | |
| 人數(shù)（單位：人） | 0 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 32.56 | 加強(qiáng)管理，強(qiáng)調(diào)接待紀(jì)律。 |
| 接待批次（單位：批） | 260批 | |
| 接待人數(shù)（單位：人） | 4680人（包含村級(jí)開會(huì)招待） | |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | ||
| 實(shí)有車輛數(shù)（單位：輛） | ||
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||
| 租用費(fèi) | 24.3 | 完善制度、強(qiáng)調(diào)事前審批。 |
| 維修費(fèi) | ||
| 過橋過路費(fèi) | ||
| 保險(xiǎn)費(fèi) | ||
| 燃料費(fèi) | ||
| 其他 | ||
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 | ||
| 單位蓋章： | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字： | |
財(cái)政撥款收入支出決算總表-財(cái)決01-1表.XLS
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.XLS
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.XLS